Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 03040013 - DATA: 03/04/2025
ESCRITA PUBLIC. PROPAG. E ASSES. PÚBLICA LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PUBLICIDADE LEGAL DO EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 005/2025-INEX, ATRAVÉS DE JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E DIÁRIOS [...]
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253,00 |
253,00 |
253,00 |
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EMPENHO: 03040009 - DATA: 03/04/2025
DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
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SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025.04.03-0005.
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11.318,00 |
11.318,00 |
11.318,00 |
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EMPENHO: 03040004 - DATA: 03/04/2025
ESCRITA PUBLIC. PROPAG. E ASSES. PÚBLICA LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PUBLICIDADE LEGAL DO EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 005/2025-INEX, ATRAVÉS DE JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E DIÁRIOS [...]
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253,00 |
253,00 |
253,00 |
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EMPENHO: 03040014 - DATA: 03/04/2025
ESCRITA PUBLIC. PROPAG. E ASSES. PÚBLICA LTDA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PUBLICIDADE LEGAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2025 (AVISO DE LICITAÇÃO), ATRAVÉS DE JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E DIÁRIOS OFICIA [...]
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699,80 |
699,80 |
699,80 |
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EMPENHO: 03040005 - DATA: 03/04/2025
ESCRITA PUBLIC. PROPAG. E ASSES. PÚBLICA LTDA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PUBLICIDADE LEGAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2025 (AVISO DE LICITAÇÃO), ATRAVÉS DE JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E DIÁRIOS OFICIA [...]
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699,80 |
699,80 |
699,80 |
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EMPENHO: 03040012 - DATA: 03/04/2025
DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO, DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025.04.03-0008.
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2.124,00 |
2.124,00 |
2.124,00 |
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EMPENHO: 03040006 - DATA: 03/04/2025
DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
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SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025.04.03-0002.
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61.150,00 |
61.150,00 |
61.150,00 |
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EMPENHO: 03040001 - DATA: 03/04/2025
ANA LUCIA GOMES MAIA
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SECRETARIA DE SAÚDE
VIAGEM À CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARTICIPAR DO FÓRUM DE COORDENADORES DE IMUNIZAÇÃO, NA AV. SANTOS DUMONT, 3131 ALDEOTA.
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360,00 |
360,00 |
360,00 |
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EMPENHO: 03040008 - DATA: 03/04/2025
DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
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SECRETARIA MUNICIPAL DA PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE VENTILADOR, DESTINADO A SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025.04.03-0004.
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191,00 |
191,00 |
191,00 |
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EMPENHO: 03040007 - DATA: 03/04/2025
DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ( CRIANÇA FELIZ) DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025.04.03-0003.
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4.832,00 |
4.832,00 |
4.832,00 |
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EMPENHO: 03040010 - DATA: 03/04/2025
DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
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SECRETRARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO/PURIFICADOR, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025.04.03-0006.
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684,00 |
684,00 |
684,00 |
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EMPENHO: 03040003 - DATA: 03/04/2025
ANA LÚCIA DE SOUSA
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SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
VIAGEM À CIDADE DE TAUÁ-CE, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL.
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150,00 |
150,00 |
150,00 |
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EMPENHO: 02040045 - DATA: 02/04/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
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779,20 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02040049 - DATA: 02/04/2025
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
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139,26 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02040048 - DATA: 02/04/2025
SIATRANS-CE SIND. DOS AGENTES MUN. DE TRANSITO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
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212,52 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02040044 - DATA: 02/04/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
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1.894,60 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02040033 - DATA: 02/04/2025
FOLHA DE PAGAMENTO (PREST. SERV.) - EDUCACAO
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE IRRF, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
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15,90 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02040032 - DATA: 02/04/2025
FOLHA DE PAGAMENTO (SEC.EDUC.ATIVIDADES GERAIS)
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE IRRF, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
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798,01 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02040043 - DATA: 02/04/2025
FOLHA DE PAG. ENS. INFANTIL PRE- ESCOLA- SERV. PRE
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FUNDO DE MANUT.DESENV.DA EDUCACAO-FUNDEB
PAGAMENTO DE IRRF, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
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1.129,70 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02040042 - DATA: 02/04/2025
FOLHA DE PAG. ENS. INFANTIL CRECHE -SERV. PREST.
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FUNDO DE MANUT.DESENV.DA EDUCACAO-FUNDEB
PAGAMENTO DE IRRF, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
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862,70 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02040041 - DATA: 02/04/2025
FOLHA DE PAG. EDUCAÇÃO ESPECIAL SERV. PREST
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FUNDO DE MANUT.DESENV.DA EDUCACAO-FUNDEB
PAGAMENTO DE IRRF, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
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455,39 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02040040 - DATA: 02/04/2025
FOLHA DE PAGAMENTO (SERV. PREST.) - EJA
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FUNDO DE MANUT.DESENV.DA EDUCACAO-FUNDEB
PAGAMENTO DE IRRF, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
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26,40 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02040039 - DATA: 02/04/2025
FOLHA DE PAGAMENTO (PREST.SERV.) FUNDEB 70%
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FUNDO DE MANUT.DESENV.DA EDUCACAO-FUNDEB
PAGAMENTO DE IRRF, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
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8.198,36 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02040038 - DATA: 02/04/2025
FOLHA DE PAG. ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLA
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FUNDO DE MANUT.DESENV.DA EDUCACAO-FUNDEB
PAGAMENTO DE IRRF, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
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3.535,72 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02040037 - DATA: 02/04/2025
FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INFANTIL CRECHE
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FUNDO DE MANUT.DESENV.DA EDUCACAO-FUNDEB
PAGAMENTO DE IRRF, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
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6.380,80 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02040036 - DATA: 02/04/2025
FOLHA DE PAGAMENTO (PREST.SERV.) - FUNDEB 30%
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FUNDO DE MANUT.DESENV.DA EDUCACAO-FUNDEB
PAGAMENTO DE IRRF, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
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570,65 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02040035 - DATA: 02/04/2025
FOLHA DE PAGAMENTO (FUNDEB - 30%)
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FUNDO DE MANUT.DESENV.DA EDUCACAO-FUNDEB
PAGAMENTO DE IRRF, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
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1.713,68 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02040034 - DATA: 02/04/2025
FOLHA DE PAGAMENTO (FUNDEB-70%)
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FUNDO DE MANUT.DESENV.DA EDUCACAO-FUNDEB
PAGAMENTO DE IRRF, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
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48.592,46 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02040029 - DATA: 02/04/2025
FOLHA DE PAGAMENTO (PREST.SERV.) FUNDEB 70%
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FUNDO DE MANUT.DESENV.DA EDUCACAO-FUNDEB
PAGAMENTO DE FALTAS, RETIDAS EM FOLHA DE PAGAMENTO.
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33,33 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02040028 - DATA: 02/04/2025
BANCO DO BRADESCO
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FUNDO DE MANUT.DESENV.DA EDUCACAO-FUNDEB
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
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88.901,60 |
0,00 |
0,00 |
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