Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 02050085 - DATA: 02/05/2025
FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INFANTIL CRECHE
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FUNDO DE MANUT.DESENV.DA EDUCACAO-FUNDEB
PAGAMENTO DE IRRF, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
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6.303,59 |
476.019,59 |
476.019,59 |
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EMPENHO: 02050084 - DATA: 02/05/2025
FOLHA DE PAGAMENTO (FUNDEB-70%)
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FUNDO DE MANUT.DESENV.DA EDUCACAO-FUNDEB
PAGAMENTO DE IRRF, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
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47.492,46 |
8.140,20 |
8.140,20 |
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EMPENHO: 02050080 - DATA: 02/05/2025
FOLHA DE PAGAMENTO (PREST.SERV.) FUNDEB 70%
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FUNDO DE MANUT.DESENV.DA EDUCACAO-FUNDEB
PAGAMENTO DE FALTAS, RETIDAS EM FOLHA DE PAGAMENTO.
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50,60 |
1.904,00 |
1.904,00 |
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EMPENHO: 02050079 - DATA: 02/05/2025
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
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FUNDO DE MANUT.DESENV.DA EDUCACAO-FUNDEB
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
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4.493,74 |
2.000,00 |
2.000,00 |
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EMPENHO: 02050078 - DATA: 02/05/2025
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
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FUNDO DE MANUT.DESENV.DA EDUCACAO-FUNDEB
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
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176,67 |
32.407,59 |
32.407,59 |
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EMPENHO: 02050077 - DATA: 02/05/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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FUNDO DE MANUT.DESENV.DA EDUCACAO-FUNDEB
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
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12.536,43 |
19.285,78 |
19.285,78 |
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EMPENHO: 02050045 - DATA: 02/05/2025
POSTO DE COMBUSTÍVEIS LUIS ARAÚJO LTDA - EPP
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FUNDO DE MANUT.DESENV.DA EDUCACAO-FUNDEB
PAGAMENTO DE IRRF, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVES E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE.
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77,47 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 02050052 - DATA: 02/05/2025
ALMEIDA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CENTRAIS DE AR, IMPRESSORAS, COMPUTADORES E NOTEBOOKS, REDE INTERNA DE DISTRIBUIÇÃO DE INTERNET E SERVIÇOS DE RECARGAS [...]
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2.124,46 |
2.124,46 |
2.124,46 |
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EMPENHO: 02050022 - DATA: 02/05/2025
CENTRAL ATACADISTA LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025.05.02-0007.
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908,81 |
908,81 |
908,81 |
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EMPENHO: 02050081 - DATA: 02/05/2025
FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE CULTURA).
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO DE IRRF, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
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222,65 |
102.722,89 |
102.722,89 |
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EMPENHO: 02050008 - DATA: 02/05/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0012/2025, REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
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500,00 |
223,08 |
223,08 |
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EMPENHO: 02050093 - DATA: 02/05/2025
OBRIGACOES PATRONAIS - F.M.S.S.
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SECRETARIA DE SAÚDE
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0192/2025, REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF'S, DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
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29.286,00 |
10.489,91 |
10.489,91 |
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EMPENHO: 02050083 - DATA: 02/05/2025
FOLHA DE PAGAMENTO ACS
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SECRETARIA DE SAÚDE
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0117/2025, REFERENTE VENCIMENTOS/SALÁRIOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - ACS DO MUNICÍPIO DE QUIT [...]
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150.000,00 |
4.680,00 |
4.680,00 |
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EMPENHO: 02050082 - DATA: 02/05/2025
FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIÇOS PRESTADOS) - PSF
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SECRETARIA DE SAÚDE
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 03.02.0075/2025, REFERENTE VENCIMENTOS/SALÁRIOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO - PSF, NA [...]
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1.500.000,00 |
2.545,14 |
2.545,14 |
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EMPENHO: 02050081 - DATA: 02/05/2025
FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL (SERVIÇOS PRESTADOS)
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SECRETARIA DE SAÚDE
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0114/2025, REFERENTE VENCIMENTOS/SALÁRIOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO - HOSPITAL [...]
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900.000,00 |
102.722,89 |
102.722,89 |
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EMPENHO: 02050069 - DATA: 02/05/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
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100,00 |
12,69 |
12,69 |
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EMPENHO: 02050067 - DATA: 02/05/2025
MANUPA COMERCIO, EXP. IMP. DE EQUIP. E VEÍCULOS AD
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SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO FURGÃO ADAPTADO EM AMBULÂNCIA-TIPO SIMPLES REMOÇÃO, COR BRANCA, FIAT FIORINO ENDURANCE 002, ANO 2025, MODELO 2025 CHASSI 9BD2651PFS9298447 MOTOR 463579159 [...]
|
154.000,00 |
154.000,00 |
154.000,00 |
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EMPENHO: 02050065 - DATA: 02/05/2025
LABORATORIO CLINICO SAMUEL PESSOA LTDA
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SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE
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50.000,00 |
12.312,14 |
12.312,14 |
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EMPENHO: 02050064 - DATA: 02/05/2025
TECLIFE JUAZEIRO DO NORTE COMERCIO DE PRODUTOS
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SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES: BOMBA DE INFUSÃO, VENTILADOR TRILOGY E CARDIOVERSOR, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE QUITÉRIA DE LIMA, NO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓ [...]
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6.900,00 |
6.900,00 |
6.900,00 |
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EMPENHO: 02050061 - DATA: 02/05/2025
COASF-COORDENADORIA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA
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SECRETARIA DE SAÚDE
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0044/2025, REFERENTE CONTRAPARTIDA PARA COBERTURA DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO E A SECRETARIA DE [...]
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100.000,00 |
32.642,95 |
32.642,95 |
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EMPENHO: 02050050 - DATA: 02/05/2025
ALMEIDA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CENTRAIS DE AR, IMPRESSORAS, COMPUTADORES E NOTEBOOKS, REDE INTERNA DE DISTRIBUIÇÃO DE INTERNET E SERVIÇOS DE RECARGAS [...]
|
20.369,74 |
20.369,74 |
20.369,74 |
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EMPENHO: 02050047 - DATA: 02/05/2025
ALMEIDA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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SECRETARIA DE SAÚDE
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS, COMPUTADORES E NOTEBOOKS, REDE INTERNA DE DISTRIBUIÇÃO DE INTERNET E SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONER'S, DOS PSF'S DO MUNICÍPIO DE QU [...]
|
8.686,66 |
8.686,66 |
8.686,66 |
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EMPENHO: 02050042 - DATA: 02/05/2025
ENEL - CIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA
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SECRETARIA DE SAÚDE
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0022/2025, REFERENTE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
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50.000,00 |
1.608,49 |
1.608,49 |
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EMPENHO: 02050041 - DATA: 02/05/2025
GIORDANO MOTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
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SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIAZADOS EM PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
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46.500,00 |
7.750,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02050034 - DATA: 02/05/2025
NASCIMENTO COSTA DE ANDRADE
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SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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4.900,00 |
4.900,00 |
4.900,00 |
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EMPENHO: 02050032 - DATA: 02/05/2025
CENTRAL ATACADISTA LTDA
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SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS PSF'S DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025.05.02-0012, PROCESSO Nº 25000.116599/2023-28 E PROPOS [...]
|
18.867,91 |
18.867,91 |
18.867,91 |
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EMPENHO: 02050031 - DATA: 02/05/2025
CENTRAL ATACADISTA LTDA
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SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE QUITÉRIA DE LIMA, DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025.05.02-0014.
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24.438,19 |
24.438,19 |
24.438,19 |
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EMPENHO: 02050028 - DATA: 02/05/2025
CENTRAL ATACADISTA LTDA
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SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025.05.02-0011.
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4.107,85 |
4.107,85 |
4.107,85 |
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EMPENHO: 02050027 - DATA: 02/05/2025
CENTRAL ATACADISTA LTDA
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SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS PSF'S DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025.05.02-0013, PROCESSO Nº 25000.116599/2023-28 E PROPOS [...]
|
16.564,49 |
16.564,49 |
16.564,49 |
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EMPENHO: 02050025 - DATA: 02/05/2025
CENTRAL ATACADISTA LTDA
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SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE QUITÉRIA DE LIMA, DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025.05.02-0015.
|
23.561,97 |
23.561,97 |
23.561,97 |
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