Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 01100027 - DATA: 01/10/2025
FOLHA DE PAG. ENS. INFANTIL PRE- ESCOLA- SERV. PRE
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FUNDO DE MANUT.DESENV.DA EDUCACAO-FUNDEB
PAGAMENTO DE IRRF, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
|
1.066,06 |
7.643,91 |
7.643,91 |
|
EMPENHO: 01100026 - DATA: 01/10/2025
FOLHA DE PAG. ENS. INFANTIL CRECHE -SERV. PREST.
|
FUNDO DE MANUT.DESENV.DA EDUCACAO-FUNDEB
PAGAMENTO DE IRRF, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
|
557,89 |
501,59 |
501,59 |
|
EMPENHO: 01100025 - DATA: 01/10/2025
FOLHA DE PAG. EDUCAÇÃO ESPECIAL SERV. PREST
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FUNDO DE MANUT.DESENV.DA EDUCACAO-FUNDEB
PAGAMENTO DE IRRF, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
|
262,38 |
25.019,78 |
25.019,78 |
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EMPENHO: 01100024 - DATA: 01/10/2025
FOLHA DE PAGAMENTO (PREST.SERV.) FUNDEB 70%
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FUNDO DE MANUT.DESENV.DA EDUCACAO-FUNDEB
PAGAMENTO DE IRRF, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
|
5.306,21 |
80.000,00 |
80.000,00 |
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EMPENHO: 01100023 - DATA: 01/10/2025
FOLHA DE PAG. ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLA
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FUNDO DE MANUT.DESENV.DA EDUCACAO-FUNDEB
PAGAMENTO DE IRRF, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
|
3.339,91 |
60.000,00 |
60.000,00 |
|
EMPENHO: 01100022 - DATA: 01/10/2025
FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INFANTIL CRECHE
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FUNDO DE MANUT.DESENV.DA EDUCACAO-FUNDEB
PAGAMENTO DE IRRF, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
|
5.968,32 |
1.370,00 |
1.370,00 |
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EMPENHO: 01100021 - DATA: 01/10/2025
FOLHA DE PAGAMENTO (FUNDEB-70%)
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FUNDO DE MANUT.DESENV.DA EDUCACAO-FUNDEB
PAGAMENTO DE IRRF, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
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48.552,67 |
5.184,80 |
5.184,80 |
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EMPENHO: 01100020 - DATA: 01/10/2025
FOLHA DE PAGAMENTO (PREST.SERV.) - FUNDEB 30%
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FUNDO DE MANUT.DESENV.DA EDUCACAO-FUNDEB
PAGAMENTO DE IRRF, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
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2.286,35 |
467,20 |
467,20 |
|
EMPENHO: 01100019 - DATA: 01/10/2025
FOLHA DE PAGAMENTO (FUNDEB - 30%)
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FUNDO DE MANUT.DESENV.DA EDUCACAO-FUNDEB
PAGAMENTO DE IRRF, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
|
1.653,72 |
4.718,80 |
4.718,80 |
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EMPENHO: 01100017 - DATA: 01/10/2025
FOLHA DE PAGAMENTO (FUNDEB-70%)
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FUNDO DE MANUT.DESENV.DA EDUCACAO-FUNDEB
PAGAMENTO DE FALTAS, RETIDAS EM FOLHA DE PAGAMENTO.
|
58,89 |
3.775,95 |
3.775,95 |
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EMPENHO: 01100016 - DATA: 01/10/2025
FOLHA DE PAG. ENS. INFANTIL PRE- ESCOLA- SERV. PRE
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FUNDO DE MANUT.DESENV.DA EDUCACAO-FUNDEB
PAGAMENTO DE FALTAS, RETIDAS EM FOLHA DE PAGAMENTO.
|
50,60 |
12.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01100015 - DATA: 01/10/2025
FOLHA DE PAG. EDUCAÇÃO ESPECIAL SERV. PREST
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FUNDO DE MANUT.DESENV.DA EDUCACAO-FUNDEB
PAGAMENTO DE FALTAS, RETIDAS EM FOLHA DE PAGAMENTO.
|
151,80 |
103,03 |
103,03 |
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EMPENHO: 01100014 - DATA: 01/10/2025
FOLHA DE PAGAMENTO (PREST.SERV.) FUNDEB 70%
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FUNDO DE MANUT.DESENV.DA EDUCACAO-FUNDEB
PAGAMENTO DE FALTAS, RETIDAS EM FOLHA DE PAGAMENTO.
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264,53 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01100013 - DATA: 01/10/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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FUNDO DE MANUT.DESENV.DA EDUCACAO-FUNDEB
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
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121,45 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01100012 - DATA: 01/10/2025
BANCO DO BRADESCO
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FUNDO DE MANUT.DESENV.DA EDUCACAO-FUNDEB
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
|
99.406,54 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01100011 - DATA: 01/10/2025
BANCO DO BRADESCO
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FUNDO DE MANUT.DESENV.DA EDUCACAO-FUNDEB
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
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1.361,88 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01100010 - DATA: 01/10/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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FUNDO DE MANUT.DESENV.DA EDUCACAO-FUNDEB
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
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12.204,19 |
271,47 |
271,47 |
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EMPENHO: 01100009 - DATA: 01/10/2025
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
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FUNDO DE MANUT.DESENV.DA EDUCACAO-FUNDEB
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
|
4.512,29 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01100008 - DATA: 01/10/2025
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
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FUNDO DE MANUT.DESENV.DA EDUCACAO-FUNDEB
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
|
176,67 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01100007 - DATA: 01/10/2025
FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INFANTIL CRECHE
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FUNDO DE MANUT.DESENV.DA EDUCACAO-FUNDEB
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, EM FAVOR DE MARIA I SOARES MOTA.I
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259,58 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01100090 - DATA: 01/10/2025
FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE CULTURA).
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.06.0111/2025, REFERENTE VENCIMENTOS/SALÁRIOS E OUTRAS VANTAGENS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLI [...]
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10.850,00 |
10.850,00 |
10.850,00 |
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EMPENHO: 01100064 - DATA: 01/10/2025
ALMEIDA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS, COMPUTADORES E NOTEBOOKS, REDE INTERNA DE DISTRIBUIÇÃO DE INTERNET E SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONER'S, DA SECRETARIA DE CULTURA DO [...]
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1.266,78 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01100051 - DATA: 01/10/2025
MT MARTINS BATISTA LTDA - ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025.10.01-0042.
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1.714,46 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01100026 - DATA: 01/10/2025
COMERCIAL LEONARDO EIRELI - EPP
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025.10.01-0029.
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501,59 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01100099 - DATA: 01/10/2025
SADRAQUE RODRIGUES MATOS
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SECRETARIA DE SAÚDE
RECURSO PECUNIÁRIO CORRESPONDENTE Á EQUIPARAÇÃO DO VALOR DO AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO DO MÉDICO INSCRITO NO CRM 2305693- PROGRAMA MAIS MÉDICOS, JUNTO AO PSF DA LOCALIDADE SANTA [...]
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6.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
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EMPENHO: 01100096 - DATA: 01/10/2025
ALLIANCE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
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SECRETARIA DE SAÚDE
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 01.08.0103/2025, REFERENTE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO COM HOSPEDAGEM, REFEIÇÕES, TRANSPORTE E ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES CARENTES PA [...]
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50.000,00 |
50.000,00 |
50.000,00 |
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EMPENHO: 01100092 - DATA: 01/10/2025
FOLHA DE PAGAMENTO ACS
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SECRETARIA DE SAÚDE
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.05.0083/2025, REFERENTE VENCIMENTOS/SALÁRIOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - ACS DO MUNICÍPIO DE QUIT [...]
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100.000,00 |
77.077,92 |
77.077,92 |
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EMPENHO: 01100091 - DATA: 01/10/2025
FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIÇOS PRESTADOS) - PSF
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SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS/SALÁRIOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO - PSF, NA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO, EMENDA 43030012 - AF ATENÇÃO PRI [...]
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441.268,70 |
441.268,70 |
441.268,70 |
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EMPENHO: 01100085 - DATA: 01/10/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - PSF
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SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS/SALÁRIOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO - PSF - EMENDA 43030012 - AF ATENÇÃO PRIMÁRIA.
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337.265,53 |
337.265,53 |
337.265,53 |
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EMPENHO: 01100083 - DATA: 01/10/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - PSF
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SECRETARIA DE SAÚDE
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.06.0095/2025, REFERENTE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 0 [...]
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150.000,00 |
150.000,00 |
150.000,00 |
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