Prefeitura de Quiterianópolis

LISTA DE DESPESAS EXTRA - 2025 Foram encontradas 2244 registros Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Dados atualizados em: 10/10/2025 - 16:47:50

Identificação da despesa extra Fornecedor	Orgão Histórico	Código Descrição	Valor (R$)	Mais
DESPESA EXTRA: 02050106 - DATA: 02/05/2025 BANCO DO BRADESCO	10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.	100080001 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	847,69
DESPESA EXTRA: 02050107 - DATA: 02/05/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - BOLSA FAMÍLIA (SER. PREST)	10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO PAGAMENTO DE IRRF, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.	100070000 IRRF	69,43
DESPESA EXTRA: 02050108 - DATA: 02/05/2025 SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.	100000021 CONTRIBUIÇÃO SSPMI	36,42
DESPESA EXTRA: 02050109 - DATA: 02/05/2025 BANCO DO BRADESCO	07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.	100080001 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	6.483,60
DESPESA EXTRA: 02050110 - DATA: 02/05/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.	100080001 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	2.683,08
DESPESA EXTRA: 02050111 - DATA: 02/05/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO PAGAMENTO DE IRRF, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.	100070000 IRRF	207,98
DESPESA EXTRA: 02050112 - DATA: 02/05/2025 SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.	100000021 CONTRIBUIÇÃO SSPMI	418,94
DESPESA EXTRA: 02050113 - DATA: 02/05/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL	10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO PAGAMENTO DE IRRF, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.	100070000 IRRF	457,11
DESPESA EXTRA: 02050114 - DATA: 02/05/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS (SERV. PRESTADOS)	10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO PAGAMENTO DE IRRF, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.	100070000 IRRF	63,60
DESPESA EXTRA: 02050115 - DATA: 02/05/2025 BANCO DO BRADESCO	07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.	100080001 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	4.240,16
DESPESA EXTRA: 02050116 - DATA: 02/05/2025 FOLHA DE PAGAMENTO -CRAS	10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO PAGAMENTO DE IRRF, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.	100070000 IRRF	15,90
DESPESA EXTRA: 02050117 - DATA: 02/05/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.	100080001 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	2.151,68
DESPESA EXTRA: 02050118 - DATA: 02/05/2025 SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.	100000021 CONTRIBUIÇÃO SSPMI	956,21
DESPESA EXTRA: 02050119 - DATA: 02/05/2025 BANCO DO BRADESCO	07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.	100080001 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	16.974,20
DESPESA EXTRA: 02050120 - DATA: 02/05/2025 SINDSAUDE CEARÁ	07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.	100000047 SINDSAUDE	265,65
DESPESA EXTRA: 02050121 - DATA: 02/05/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - PSF	07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE FALTAS, RETIDAS EM FOLHA DE PAGAMENTO.	100000046 FALTAS	444,28
DESPESA EXTRA: 02050122 - DATA: 02/05/2025 FOLHA DE PAGAMENTO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE FALTAS, RETIDAS EM FOLHA DE PAGAMENTO.	100000046 FALTAS	50,60
DESPESA EXTRA: 02050123 - DATA: 02/05/2025 FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL (SERVIÇOS PRESTADOS)	07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE IRRF, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.	100070000 IRRF	25.630,08
DESPESA EXTRA: 02050124 - DATA: 02/05/2025 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE	07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE IRRF, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.	100070000 IRRF	1.299,56
DESPESA EXTRA: 02050125 - DATA: 02/05/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - PSF	07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE IRRF, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.	100070000 IRRF	4.479,17
DESPESA EXTRA: 02050126 - DATA: 02/05/2025 FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIÇOS PRESTADOS) - PSF	07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE IRRF, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.	100070000 IRRF	10.346,94
DESPESA EXTRA: 02050127 - DATA: 02/05/2025 FOLHA DE PAGAMENTO ACS	07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE IRRF, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.	100070000 IRRF	174,90
DESPESA EXTRA: 02050128 - DATA: 02/05/2025 FOLHA DE PAGAMENTO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE IRRF, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.	100070000 IRRF	1.580,31
DESPESA EXTRA: 02050129 - DATA: 02/05/2025 FOLHA DE PAGAMENTO VIG. EM SAÚDE (SERVIÇOS PREST)	07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE IRRF, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.	100070000 IRRF	15,90
DESPESA EXTRA: 02050130 - DATA: 02/05/2025 SINDSAUDE CEARÁ	07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.	100000047 SINDSAUDE	455,40
DESPESA EXTRA: 30040083 - DATA: 30/04/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	08 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, EM FAVOR DE MARIA CARLAS COSMO DA SILVA.	100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	455,40
DESPESA EXTRA: 30040084 - DATA: 30/04/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - PSF	07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, EM FAVOR DE BERENICE ALVES RAMOS.	100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	455,40
DESPESA EXTRA: 30040085 - DATA: 30/04/2025 FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INFANTIL CRECHE	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, EM FAVOR DE MARIA I SOARES MOTA.	100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	259,58
DESPESA EXTRA: 30040086 - DATA: 30/04/2025 FOLHA DE PAGAMENTO (GABINETE DO PREFEITO)	02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, EM FAVOR DE MARIA PEREIRA DE SOUZA.	100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	455,40
DESPESA EXTRA: 30040087 - DATA: 30/04/2025 FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO	11 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, EM FAVOR DE ELAINE CRISTINA DE DEUS SILVA	100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	262,61

Lista de despesas extra

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