lC - Lista de despesas.

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2024

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 21/06/2024 - 16:26:42
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
20/06/2024 20060004
SIMONE SOARES DA SILVA
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
VIAGEM À CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO: SISTEMA DE BENEFÍCIOS AO CIDADÃO- SIBEC 2024, HOTEL DIOGO, AV. MONSENHOR TABOSA, 1716.
EMPENHADO 200,00
20/06/2024 20060003
REBECA ELENICIA NASCIMENTO LIMA
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
VIAGEM À CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO: SISTEMA DE BENEFÍCIOS AO CIDADÃO- SIBEC 2024, HOTEL DIOGO, AV. MONSENHOR TABOSA, 1716.
LIQUIDADO 360,00
20/06/2024 20060003
REBECA ELENICIA NASCIMENTO LIMA
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
VIAGEM À CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO: SISTEMA DE BENEFÍCIOS AO CIDADÃO- SIBEC 2024, HOTEL DIOGO, AV. MONSENHOR TABOSA, 1716.
EMPENHADO 360,00
20/06/2024 20060002
ANA PRISCILA GOMES BEZERRA
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
VIAGEM À CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO: SISTEMA DE BENEFÍCIOS AO CIDADÃO- SIBEC 2024, HOTEL DIOGO, AV. MONSENHOR TABOSA, 1716.
LIQUIDADO 360,00
20/06/2024 20060002
ANA PRISCILA GOMES BEZERRA
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
VIAGEM À CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO: SISTEMA DE BENEFÍCIOS AO CIDADÃO- SIBEC 2024, HOTEL DIOGO, AV. MONSENHOR TABOSA, 1716.
EMPENHADO 360,00
20/06/2024 20060001
ANTONIA RANIELA PEREIRA BATISTA
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
VIAGEM À CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO: SISTEMA DE BENEFÍCIOS AO CIDADÃO- SIBEC 2024, HOTEL DIOGO, AV. MONSENHOR TABOSA, 1716.
LIQUIDADO 360,00
20/06/2024 20060001
ANTONIA RANIELA PEREIRA BATISTA
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
VIAGEM À CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO: SISTEMA DE BENEFÍCIOS AO CIDADÃO- SIBEC 2024, HOTEL DIOGO, AV. MONSENHOR TABOSA, 1716.
EMPENHADO 360,00
20/06/2024 17060008
OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL COM CESSÃO DE USO DE CILINDRO, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE QUITÉRIA DE LIMA DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA [...]
LIQUIDADO 12.214,00
20/06/2024 11060011
SOMAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS GRÁFICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM Nº 2024.06.11-0005.
LIQUIDADO 24.524,07
20/06/2024 11060010
SOMAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS GRÁFICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM Nº 2024.03.11-0004.
LIQUIDADO 12.305,23
20/06/2024 11060009
SOMAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS GRÁFICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM Nº 2024.06.11-0006.
LIQUIDADO 17.003,06
20/06/2024 11060008
SOMAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS GRÁFICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM Nº 2024.06.11-0007.
LIQUIDADO 18.064,64
20/06/2024 10060025
TRATAR EXCELENCIA EM SERV. DE SAÚDE E HOSPITALAR
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS MÉDICOS CIRURGICOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
LIQUIDADO 13.746,87
20/06/2024 02010212
OI S.A. -
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE CONTAS TELEFÔNICAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
PAGO 381,28
20/06/2024 02010212
OI S.A. -
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTAS TELEFÔNICAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
LIQUIDADO 381,28
20/06/2024 02010208
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
PAGO 1.553,75
20/06/2024 02010206
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
PAGO 3.198,93
20/06/2024 02010205
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
PAGO 587,16
20/06/2024 02010200
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
PAGO 72,00
20/06/2024 02010199
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
PAGO 144,96
20/06/2024 02010198
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
PAGO 405,00
20/06/2024 02010195
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
PAGO 263,16
20/06/2024 02010194
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
PAGO 151,98
20/06/2024 02010192
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
08 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
PAGO 325,98
20/06/2024 02010191
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
12 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
PAGO 315,00
20/06/2024 02010190
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
15 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
PAGO 113,57
20/06/2024 02010189
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
14 - GABINETE DO VICE PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
PAGO 675,00
20/06/2024 02010188
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
13 - SECRETARIA DE GESTÃO E ARTICULAÇÃO POLITICA
PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
PAGO 315,00
20/06/2024 02010186
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
11 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
PAGO 2.701,38
20/06/2024 02010185
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
PAGO 770,04
20/06/2024 02010184
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
PAGO 10.998,68
20/06/2024 02010183
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
PAGO 1.008,00
20/06/2024 02010182
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
PAGO 2.205,00
20/06/2024 02010167
ENEL - CIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
PAGO 102,90
20/06/2024 02010167
ENEL - CIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
LIQUIDADO 102,90
20/06/2024 02010166
ENEL - CIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
PAGO 270,10
20/06/2024 02010166
ENEL - CIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
LIQUIDADO 270,10
20/06/2024 02010164
ENEL - CIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
PAGO 9.461,13
20/06/2024 02010164
ENEL - CIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
LIQUIDADO 9.461,13
20/06/2024 02010140
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS NO REGISTRO DE REMESSA DE DOCUMENTOS, DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
PAGO 15,38
20/06/2024 02010140
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS NO REGISTRO DE REMESSA DE DOCUMENTOS, DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
LIQUIDADO 15,38
20/06/2024 01040141
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
PAGO 3.681,60
20/06/2024 01040140
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
PAGO 1.839,00
20/06/2024 01040136
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
PAGO 405,00
20/06/2024 01040136
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
PAGO 2.916,34
20/06/2024 01040136
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
PAGO 1.590,36
20/06/2024 01040129
COLINAS CONSTRUÇÕES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÕES DOS SERVIÇOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO BÁSICO DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE.
PAGO 83.479,87
20/06/2024 01030065
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, PSF'S DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
PAGO 7.258,50
20/06/2024 01030064
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
PAGO 16.957,42
20/06/2024 01030037
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, HOSPITAL E MATERNIDADE QUITÉRIA DE LIMA, NO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
PAGO 10.921,50
20/06/2024 01020044
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL( PRE ESCOLA).
PAGO 3.033,97
20/06/2024 01020043
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
PAGO 29.704,29
20/06/2024 01020042
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL( CRECHE).
PAGO 1.914,04
20/06/2024 01020041
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS).
PAGO 4.977,30
19/06/2024 29050003
FERNANDES ATACAREJO LTDA - EPP
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOIS-CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2024.05.29-0002.
PAGO 16.876,00
19/06/2024 27050014
POSTO DE COMBUSTÍVEIS LUIS ARAÚJO LTDA - EPP
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE.
PAGO 1.400,50
19/06/2024 27050013
POSTO DE COMBUSTÍVEIS LUIS ARAÚJO LTDA - EPP
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2024.05.27-0001.
PAGO 2.283,00
19/06/2024 27050012
POSTO DE COMBUSTÍVEIS LUIS ARAÚJO LTDA - EPP
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2024.05.27-0002.
PAGO 905,00
19/06/2024 27050011
POSTO DE COMBUSTÍVEIS LUIS ARAÚJO LTDA - EPP
11 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2024.05.27-0006.
PAGO 8.025,50
19/06/2024 27050010
POSTO DE COMBUSTÍVEIS LUIS ARAÚJO LTDA - EPP
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2024.05.27-0004.
PAGO 5.015,00

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