EMPENHO: 02010055 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010055

Data: 02/01/2024

Valor: R$ 15.000,00

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIÇOS PRESTADOS) - CREAS

CNPJ do fornecedor: 07.551.179/0001-14

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMAS

Orgão: 10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO

Unidade orçamentária: 10.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.070 - MANUTENÇÃO DO CREASPAEFI

Natureza: 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-função: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VENCIMENTOS/SALÁRIOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(CREAS), NA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
29/01/2024		2024	4.083,20
27/03/2024		2024	2.278,00
26/04/2024		2024	800,00
*Quantidade: 3* *Valor total: 7.161,20*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
31/01/2024	31010058	2024	4.083,20
27/03/2024	27030046	2024	2.278,00
30/04/2024	30040070	2024	800,00
*Quantidade: 3* *Valor total: 7.161,20*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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