EMPENHO: 19020013 - DATA: 19/02/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 19020013

Data: 19/02/2024

Valor: R$ 12.555,20

Fornecedor: MÉDICI HOSPITALAR LTDA - EPP

CNPJ do fornecedor: 39.986.482/0001-36

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: PE 039/2022

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS

Orgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 07.00 - SECRETARIA DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.019 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA

Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS AOS PSF'S DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2024.02.19-0004 E PROCESSO Nº 25000116599202328.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
23/02/2024	000001964	2024	12.555,20
*Quantidade: 1* *Valor total: 12.555,20*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:23/02/2024 - NOTA FISCAL: 000001964

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2024690	Espátula de ayres pct. c/ 100	20	8,85	177,00
2024690	Espéculo ginecológico tamanho p	1000	1,29	1.290,00
2024690	Espéculo ginecológico tamanho m	1000	1,34	1.340,00
2024690	Espéculo ginecológico tamanho g	400	1,56	624,00
2024690	Escovinha endocervical c/ 100 und.	30	22,40	672,00
2024690	Lâminas de vidro com um lado fosco para análise laboratorial caixas com 50 unidades	40	6,69	267,60
2024690	Pinças de cheron descartável não estéril para exame citopatológico	600	1,72	1.032,00
2024690	Alcool 95% fixador de citologia	110	14,11	1.552,10
2024690	Solução Fixador Spray(celular) 100 ml	40	8,82	352,80
2024690	Ácido acético glacial solução 2% 500ml	110	11,13	1.224,30
2024690	Lugol forte 2% (em meio aquoso-iodo iodeto)	50	47,96	2.398,00
2024690	Sulfadiazina de prata antibacteriano tópico pote com 500g	20	81,07	1.621,40
2024690	Cloreto de Sódio 10% (amp 10 ml)	10	0,40	4,00

Quantidade 13 - Valor total: 12.555,20

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
28/02/2024	28020010	2024	12.555,20
*Quantidade: 1* *Valor total: 12.555,20*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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