| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/09/2025 |
18090006
FRANCISCO GOMES MOURA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE RATEIO DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS PROVENIENTES DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF.
|
PAGO |
7.228,90 |
|
| 19/09/2025 |
18090005
FRANCISCO FERNANDES DE MACÊDO
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE RATEIO DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS PROVENIENTES DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF.
|
PAGO |
10.460,12 |
|
| 19/09/2025 |
18090004
EDNA MARIA ALVES DE SOUSA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE RATEIO DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS PROVENIENTES DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF.
|
PAGO |
3.838,06 |
|
| 19/09/2025 |
18090003
MARIA AURILENE OLIVEIRA SILVA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE RATEIO DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS PROVENIENTES DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF.
|
PAGO |
14.780,20 |
|
| 19/09/2025 |
18090003
MARTA MARIA ALMEIDA LOIOLA COSTA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE RATEIO DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS PROVENIENTES DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF.
|
PAGO |
14.780,20 |
|
| 19/09/2025 |
18090003
ARTUMIRA GONÇALVES DA SILVA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE RATEIO DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS PROVENIENTES DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF.
|
PAGO |
14.780,20 |
|
| 19/09/2025 |
18090002
EDENES MACEDO LOIOLA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE RATEIO DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS PROVENIENTES DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF.
|
PAGO |
10.607,61 |
|
| 19/09/2025 |
18090002
FRANCISCO RONEIDE MOTA DE OLIVEIRA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE RATEIO DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS PROVENIENTES DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF.
|
PAGO |
10.607,61 |
|
| 19/09/2025 |
18090002
ANTONIA DOMINGOS VIEIRA MOURA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE RATEIO DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS PROVENIENTES DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF.
|
PAGO |
10.607,61 |
|
| 19/09/2025 |
18090001
PEDRO ALVES NETO
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
VIAGEM À CIDADE DE CRATEÚS-CE, PARA PARTICIPAR DO 4º MÓDULO DE FORMAÇÃO DO PADIN 2024, NA SEDE DA CREDE 13, NA AV. PROFª. MACHADINHA LIMA, 1381 - JOSÉ ROSA.
|
LIQUIDADO |
13.379,21 |
|
| 19/09/2025 |
18090001
COMERCIAL LEONARDO EIRELI - EPP
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -FUNDEB DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025,09,18-0001.
|
LIQUIDADO |
13.379,21 |
|
| 19/09/2025 |
16090012
FRANCISCO BATISTA MOURA SOBRINHO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAPAS PARA COLCHÔES E BANCOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
|
LIQUIDADO |
2.995,00 |
|
| 19/09/2025 |
16090011
HÍBRIDA EMPREENDIMENTOS E SERV. DE ESCR.
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO/ RECUPERAÇÃO DOS ESTOFADOS DE POLTRONAS E CADEIRAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
|
PAGO |
2.365,00 |
|
| 19/09/2025 |
16090011
FRANCISCO BATISTA MOURA SOBRINHO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO/ RECUPERAÇÃO DOS ESTOFADOS DE POLTRONAS E CADEIRAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
|
PAGO |
2.365,00 |
|
| 19/09/2025 |
16090011
HÍBRIDA EMPREENDIMENTOS E SERV. DE ESCR.
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CENTRAIS DE AR, VENTILADORES E REFRIGERADORES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE QUITERIANÓPOLIS.CE, [...]
|
LIQUIDADO |
2.365,00 |
|
| 19/09/2025 |
16090011
FRANCISCO BATISTA MOURA SOBRINHO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO/ RECUPERAÇÃO DOS ESTOFADOS DE POLTRONAS E CADEIRAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
|
LIQUIDADO |
2.365,00 |
|
| 19/09/2025 |
16090008
JOSÉ JENAILDO MAIA DE SOUSA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE VIAGEM À CIDADE DE TAUÁ-CE, CONDUZINDO TÉCNICAS E PROFESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA PARTICIPAREM DAS FORMAÇÕES DE LÍNGUA PORTUGUESA E LITERA [...]
|
PAGO |
80,00 |
|
| 19/09/2025 |
03030083
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
|
PAGO |
585,00 |
|
| 19/09/2025 |
03030081
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) 30% DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
|
PAGO |
166,21 |
|
| 19/09/2025 |
03030080
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, DA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
|
PAGO |
782,34 |
|
| 19/09/2025 |
03030078
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
|
PAGO |
556,40 |
|
| 19/09/2025 |
03030063
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO INSS, CONFORME PARCELAMENTO GPS PRT 622467620.
|
PAGO |
5.795,89 |
|
| 19/09/2025 |
03030063
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0031/2025, REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO INSS, CONFORME PARCELAMENTO GPS PRT 622467 [...]
|
LIQUIDADO |
5.795,89 |
|
| 19/09/2025 |
03020093
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) 70% JOVENS E ADULTOS DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
|
PAGO |
1.467,47 |
|
| 19/09/2025 |
02070016
STATUS COMÉRCIO, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA -
|
12 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025.07.02-0008..
|
LIQUIDADO |
718,82 |
|
| 19/09/2025 |
02060128
A. SUELENE C. M. GONÇALVES - EPP
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 01,04,0065/2025, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVES E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE.
|
LIQUIDADO |
6.926,40 |
|
| 19/09/2025 |
02060127
A. SUELENE C. M. GONÇALVES - EPP
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 01,04,0064/2025, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVES E LUBRIFICANTES, DESTINADOS À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE QUITERIA [...]
|
LIQUIDADO |
6.799,86 |
|
| 19/09/2025 |
02060125
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
|
PAGO |
1.759,68 |
|
| 19/09/2025 |
02060125
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
|
PAGO |
1.339,52 |
|
| 19/09/2025 |
02060124
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
|
PAGO |
859,04 |
|
| 19/09/2025 |
02060123
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, DO HOSPITAL E MATERNIDADE QUITÉRIA DE LIMA NO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
|
PAGO |
18.781,36 |
|
| 19/09/2025 |
02060123
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, DO HOSPITAL E MATERNIDADE QUITÉRIA DE LIMA NO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
|
PAGO |
360,10 |
|
| 19/09/2025 |
02060123
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, DO HOSPITAL E MATERNIDADE QUITÉRIA DE LIMA NO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
|
PAGO |
3.619,46 |
|
| 19/09/2025 |
02060122
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
|
PAGO |
780,00 |
|
| 19/09/2025 |
02060121
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) 70% EDUCAÇÃO ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
|
PAGO |
23.315,97 |
|
| 19/09/2025 |
02060120
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
|
PAGO |
4.958,72 |
|
| 19/09/2025 |
02060056
ENEL - CIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
PAGO |
668,12 |
|
| 19/09/2025 |
02060056
ENEL - CIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0024/2025, REFERENTE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
668,12 |
|
| 19/09/2025 |
02050100
BARBARA CONCEIÇÃO COUTINHO SALES
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
|
PAGO |
1.564,68 |
|
| 19/09/2025 |
02050095
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
13 - SECRETARIA DE GESTÃO E ARTICULAÇÃO POLITICA
PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, DA SECRETARIA DE GESTÃO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
|
PAGO |
585,00 |
|
| 19/09/2025 |
02050043
ENEL - CIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
PAGO |
32.227,77 |
|
| 19/09/2025 |
02050043
ENEL - CIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0021/2025, REFERENTE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
32.227,77 |
|
| 19/09/2025 |
02050042
FORTE COMERCIAL LTDA - EPP
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
PAGO |
10.013,50 |
|
| 19/09/2025 |
02050042
FORTE COMERCIAL LTDA - EPP
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2022.05.02-0032.
|
LIQUIDADO |
10.013,50 |
|
| 19/09/2025 |
02010191
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, DOS PSF´S DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
|
PAGO |
227,50 |
|
| 19/09/2025 |
02010191
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, DOS PSF´S DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
|
PAGO |
9.084,19 |
|
| 19/09/2025 |
02010188
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, DOS PSF´S DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
|
PAGO |
6.579,81 |
|
| 19/09/2025 |
02010033
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS NO REGISTRO DE REMESSA DE DOCUMENTOS, DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
15,39 |
|
| 19/09/2025 |
02010033
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS NO REGISTRO DE REMESSA DE DOCUMENTOS, DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
15,39 |
|
| 19/09/2025 |
02010019
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
72,60 |
|
| 19/09/2025 |
02010019
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
72,60 |
|
| 19/09/2025 |
01090076
GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM Nº 2025.04.14-0002.
|
LIQUIDADO |
46,80 |
|
| 19/09/2025 |
01090050
GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA OS PSF´S DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM Nº 2025.04.22-0007, EMENDA Nº 202443030012 ATENÇÃO PRIMÁRIA.
|
LIQUIDADO |
366,00 |
|
| 19/09/2025 |
01090049
GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM Nº 2025.04.03-0001.
|
LIQUIDADO |
234,00 |
|
| 19/09/2025 |
01090048
POSTO DE COMBUSTÍVEIS LUIS ARAÚJO LTDA - EPP
|
11 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 01.07.0030/2025, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVES E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE.
|
LIQUIDADO |
4.426,80 |
|
| 19/09/2025 |
01090048
POSTO DE COMBUSTÍVEIS LUIS ARAÚJO LTDA - EPP
|
11 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 01.07.0030/2025, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVES E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE.
|
LIQUIDADO |
4.947,60 |
|
| 19/09/2025 |
01090048
POSTO DE COMBUSTÍVEIS LUIS ARAÚJO LTDA - EPP
|
11 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 01.07.0030/2025, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVES E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE.
|
LIQUIDADO |
6.249,60 |
|
| 19/09/2025 |
01090048
POSTO DE COMBUSTÍVEIS LUIS ARAÚJO LTDA - EPP
|
11 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 01.07.0030/2025, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVES E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE.
|
LIQUIDADO |
16.323,71 |
|
| 19/09/2025 |
01090046
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
13,08 |
|
| 19/09/2025 |
01090046
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0010/2025, REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
