| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/12/2025 |
01100058
ENEL - CIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.05.0043/2025, REFERENTE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
42.323,83 |
|
| 19/12/2025 |
01100057
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE CONTAS DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
PAGO |
880,04 |
|
| 19/12/2025 |
01100057
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.06.0058/2025, REFERENTE CONTAS DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
880,04 |
|
| 19/12/2025 |
01090148
S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO (INSTALAÇÃO, TREINAMENTO E MANUTENÇÃO) DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARE) DE CONTABILID [...]
|
PAGO |
1.239,16 |
|
| 19/12/2025 |
01090142
BANCO BRADESCO S.A
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS, DÍVIDA ATIVA E DEMAIS RECEITAS PÚB [...]
|
PAGO |
10,60 |
|
| 19/12/2025 |
01090142
BANCO BRADESCO S.A
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.06.0101/2025, REFERENTE CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS, IMPO [...]
|
LIQUIDADO |
10,60 |
|
| 19/12/2025 |
01080069
PAULO LEVY PEDROSA SOUSA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
PAGO |
51.843,09 |
|
| 19/12/2025 |
01080069
PAULO LEVY PEDROSA SOUSA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
BOLSA DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM NO ESTADO DO CEARÁ, CONFORME PLANO DE TRABALHO QUE VEM PARA ATENDER A LEI Nº 17.632 DE 26 DE AGOSTO DE 2021 E REGULAMENTADO PELO DECRETO E [...]
|
LIQUIDADO |
51.843,09 |
|
| 19/12/2025 |
01070065
G PEREIRA NORONHA - ME
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE CONTAS DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
|
PAGO |
1.243,62 |
|
| 19/12/2025 |
01070065
FORTE COMERCIAL LTDA - EPP
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE CONTAS DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
|
PAGO |
1.243,62 |
|
| 19/12/2025 |
01070065
ALMEIDA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE CONTAS DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
|
PAGO |
1.243,62 |
|
| 19/12/2025 |
01070065
G PEREIRA NORONHA - ME
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESDTIMATIVO Nº 02020004/2021, REFERENTE CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPI [...]
|
LIQUIDADO |
1.243,62 |
|
| 19/12/2025 |
01070065
FORTE COMERCIAL LTDA - EPP
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2022.06.01-0020 [...]
|
LIQUIDADO |
1.243,62 |
|
| 19/12/2025 |
01070065
ALMEIDA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA VEÍCULOS LEVES, SERVIÇOS DE BORRACHARIA E RECUPERAÇÃO DE ESTOFADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL D [...]
|
LIQUIDADO |
1.243,62 |
|
| 19/12/2025 |
01070064
G PEREIRA NORONHA - ME
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE CONTAS DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
PAGO |
4.899,50 |
|
| 19/12/2025 |
01070064
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE CONTAS DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
PAGO |
4.899,50 |
|
| 19/12/2025 |
01070064
G PEREIRA NORONHA - ME
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 01040063/2021, REFERENTE CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE QUITER [...]
|
LIQUIDADO |
4.899,50 |
|
| 19/12/2025 |
01070064
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.06.0059/2025, REFERENTE CONTAS DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
4.899,50 |
|
| 18/12/2025 |
25110015
GLOBALTEC TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
AQUISIÇÃO DE BIBLIOTECA MÓVEL, DESTINADA À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025.11.25-0010.
|
LIQUIDADO |
538.800,00 |
|
| 18/12/2025 |
25110014
GLOBALTEC TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
AQUISIÇÃO DE BIBLIOTECA MÓVEL, DESTINADA À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025.11.25-0009.
|
LIQUIDADO |
538.800,00 |
|
| 18/12/2025 |
25110013
KCM ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA.
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO, TRANSMISSÃO E HOMOLOGAÇÃO DO SIOPE, REFERENTE AO QUINTO BIMESTRE DE 2024.
|
LIQUIDADO |
538.800,00 |
|
| 18/12/2025 |
25110013
GLOBALTEC TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
AQUISIÇÃO DE BIBLIOTECA MÓVEL, DESTINADA À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025.11.25-0008.
|
LIQUIDADO |
538.800,00 |
|
| 18/12/2025 |
25110012
M5 CONSTRUTORA & SERVIÇOS URNABOS EIRELI - EPP
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA FRANCISCO RODRIGUES DE MACEDO NA LOCALIDADE MONTEIRO, NO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE.
|
LIQUIDADO |
538.800,00 |
|
| 18/12/2025 |
25110012
GLOBALTEC TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
AQUISIÇÃO DE BIBLIOTECA MÓVEL, DESTINADA À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025.11.25-0006.
|
LIQUIDADO |
538.800,00 |
|
| 18/12/2025 |
25110011
GLOBALTEC TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
AQUISIÇÃO DE BIBLIOTECA MÓVEL, DESTINADA À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025.11.25-0005.
|
LIQUIDADO |
538.800,00 |
|
| 18/12/2025 |
25110010
GLOBALTEC TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
AQUISIÇÃO DE BIBLIOTECA MÓVEL, DESTINADA À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025.11.25-0004.
|
LIQUIDADO |
538.800,00 |
|
| 18/12/2025 |
18120018
MÉDICI HOSPITALAR LTDA - EPP
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE IRRF, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
|
EMPENHADO |
15.454,86 |
|
| 18/12/2025 |
18120017
MÉDICI HOSPITALAR LTDA - EPP
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE IRRF, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
|
EMPENHADO |
7.729,60 |
|
| 18/12/2025 |
18120016
MÉDICI HOSPITALAR LTDA - EPP
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE ISS, REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LENÇÓIS, DESTINADOS AO HOSPITAL QUITÉRIA DE LIMA, NO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE
|
EMPENHADO |
186,00 |
|
| 18/12/2025 |
18120015
MÉDICI HOSPITALAR LTDA - EPP
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE FALTAS, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
|
EMPENHADO |
348,64 |
|
| 18/12/2025 |
18120010
JOÃO ROMULO MODESTO COUTINHO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PUBLICIDADE LEGAL DO EXTRATO DE CONTRATO Nº 003/2025-PC.01, ATRAVÉS DE JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E DIÁRIOS OFICIAIS PARA ATEND [...]
|
EMPENHADO |
266,80 |
|
| 18/12/2025 |
18120010
ESCRITA PUBLIC. PROPAG. E ASSES. PÚBLICA LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PUBLICIDADE LEGAL DO EXTRATO DE CONTRATO Nº 003/2025-PC.01, ATRAVÉS DE JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E DIÁRIOS OFICIAIS PARA ATEND [...]
|
EMPENHADO |
266,80 |
|
| 18/12/2025 |
18120009
ESCRITA PUBLIC. PROPAG. E ASSES. PÚBLICA LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PUBLICIDADE LEGAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 067/2025 (EXTRATO DE CONTRATO Nº 202512160001), ATRAVÉS DE JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL [...]
|
EMPENHADO |
193,20 |
|
| 18/12/2025 |
18120008
OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL COM CESSÃO DE USO DE CILINDRO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025.12.18-0004.
|
EMPENHADO |
1.915,00 |
|
| 18/12/2025 |
18120007
W BRAGA CONSTRUÇÕES LTDA - ME
|
11 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
ELABORAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO PARA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE PASSEIOS/CALÇADAS ACESSÍVEIS NO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS/CE, CONFORME PT Nº 1011520-10..
|
EMPENHADO |
202.585,97 |
|
| 18/12/2025 |
18120006
CICERO MARCIO BRITO DE OLIVEIRA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
CRIAÇÃO, PRODUÇÃO E CONFECÇÃO DE 02 BANNERS DE PALCO, COM MEDIDAS DO TECIDO DE 7M ALTURA, 1,5M DE LARGURA EM TECIDO TACTEL SUBLIMADO, DESTINADO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
|
EMPENHADO |
860,00 |
|
| 18/12/2025 |
18120005
CAUIPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
|
11 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TDS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME PT 1085818-38.
|
EMPENHADO |
2.203.823,00 |
|
| 18/12/2025 |
18120004
ANA LÚCIA DE SOUSA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
VIAGEM À CIDADE DE TAUÁ-CE, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL.
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 18/12/2025 |
18120004
JOÃO DE BARROS JÚNIOR
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
VIAGEM À CIDADE DE TAUÁ-CE, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL.
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 18/12/2025 |
18120004
ANA LÚCIA DE SOUSA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
VIAGEM À CIDADE DE TAUÁ-CE, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL.
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 18/12/2025 |
18120004
JOÃO DE BARROS JÚNIOR
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
VIAGEM À CIDADE DE TAUÁ-CE, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL.
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 18/12/2025 |
18120003
PRIME EMPREENDIMENTOS, INCORPORADORA E SERVIÇOS LT
|
11 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE - PT 1095795-57.
|
EMPENHADO |
520.000,00 |
|
| 18/12/2025 |
18120002
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
13,08 |
|
| 18/12/2025 |
18120002
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 18/12/2025 |
18120002
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
13,08 |
|
| 18/12/2025 |
18120001
CREA - CE..
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE ART REFERENTE À FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE QUITÉRIA DE LIMA, NO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
|
PAGO |
271,47 |
|
| 18/12/2025 |
18120001
CREA - CE..
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ART REFERENTE À FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE QUITÉRIA DE LIMA, NO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
|
LIQUIDADO |
271,47 |
|
| 18/12/2025 |
18120001
CREA - CE..
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ART REFERENTE À FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE QUITÉRIA DE LIMA, NO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
|
EMPENHADO |
271,47 |
|
| 18/12/2025 |
16120037
ROSANA GONÇALVES DE OLIVEIRA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE RATEIO DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS PROVENIENTES DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF.
|
PAGO |
14.523,00 |
|
| 18/12/2025 |
16120036
RIZOMAR GONCALVES TEIXEIRA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE RATEIO DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS PROVENIENTES DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF.
|
PAGO |
16.094,16 |
|
| 18/12/2025 |
16120035
MARIA DAMASCENO LACERDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE RATEIO DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS PROVENIENTES DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF.
|
PAGO |
10.432,71 |
|
| 18/12/2025 |
16120034
MARIA AURILENE GOMES DE MACEDO
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE RATEIO DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS PROVENIENTES DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF.
|
PAGO |
9.002,42 |
|
| 18/12/2025 |
16120033
JOSE JUNIOR SOUSA COSTA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE RATEIO DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS PROVENIENTES DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF.
|
PAGO |
2.774,10 |
|
| 18/12/2025 |
16120032
JOSÉ GONÇALVES BONFIM
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE RATEIO DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS PROVENIENTES DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF.
|
PAGO |
12.384,17 |
|
| 18/12/2025 |
16120031
JOSE DE SOUSA COSTA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE RATEIO DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS PROVENIENTES DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF.
|
PAGO |
2.784,10 |
|
| 18/12/2025 |
16120030
IRACEMA GOMES DE MACEDO
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE RATEIO DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS PROVENIENTES DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF.
|
PAGO |
10.971,93 |
|
| 18/12/2025 |
16120028
FRANCISCA VILDERLANE COSTA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE RATEIO DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS PROVENIENTES DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF.
|
PAGO |
2.784,10 |
|
| 18/12/2025 |
16120027
EVA SOARES DE ARAÚJO
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE RATEIO DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS PROVENIENTES DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF.
|
PAGO |
8.721,31 |
|
| 18/12/2025 |
16120026
CLAUDIMAR CARLOS RODRIGUES MOTA DIAS
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE RATEIO DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS PROVENIENTES DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF.
|
PAGO |
14.324,59 |
|
| 18/12/2025 |
16120025
ARTUMIRA GONÇALVES DA SILVA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE RATEIO DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS PROVENIENTES DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF.
|
PAGO |
18.934,37 |
|
