| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/04/2025 |
02010097
FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE FINANÇAS)
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS/SALÁRIOS E OUTRAS VANTAGENS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
21.046,00 |
|
| 30/04/2025 |
02010096
FOLHA DE PAGAMENTO (GABINETE DO PREFEITO)
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS/SALÁRIOS E OUTRAS VANTAGENS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO.
|
PAGO |
15.000,00 |
|
| 30/04/2025 |
02010096
FOLHA DE PAGAMENTO (GABINETE DO PREFEITO)
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS/SALÁRIOS E OUTRAS VANTAGENS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO.
|
PAGO |
41.338,00 |
|
| 30/04/2025 |
02010096
FOLHA DE PAGAMENTO (GABINETE DO PREFEITO)
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VENCIMENTOS/SALÁRIOS E OUTRAS VANTAGENS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO.
|
LIQUIDADO |
2.150,00 |
|
| 30/04/2025 |
02010095
FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS/SALÁRIOS DOS APOSENTADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - FMSS.
|
PAGO |
902.021,22 |
|
| 30/04/2025 |
02010094
FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS/SALÁRIOS E OUTRAS VANTAGENS DOS PENSIONISTAS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - FMSS.
|
PAGO |
79.472,38 |
|
| 30/04/2025 |
02010093
FOLHA DE PAGAMENTO - FMSS
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS/SALÁRIOS E OUTRAS VANTAGENS DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - FMSS.
|
PAGO |
6.000,21 |
|
| 30/04/2025 |
02010086
PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DOSIMETRIA DE RADIAÇÃO IONIZANTE E CONCESSÃO DE DIREITO DE USO DE PORTA DOSIMETROS, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE QUITÉRIA DE LIMA, N [...]
|
PAGO |
149,00 |
|
| 30/04/2025 |
02010085
FRANCISCO GADELHO NORONHA ARAÚJO LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
|
LIQUIDADO |
309,00 |
|
| 30/04/2025 |
02010084
FRANCISCO GADELHO NORONHA ARAÚJO LTDA - EPP
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
|
LIQUIDADO |
78,00 |
|
| 30/04/2025 |
02010083
FRANCISCO GADELHO NORONHA ARAÚJO LTDA - EPP
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
|
LIQUIDADO |
804,00 |
|
| 30/04/2025 |
02010082
FRANCISCO GADELHO NORONHA ARAÚJO LTDA - EPP
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO DO MUNICIPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
|
LIQUIDADO |
15,00 |
|
| 30/04/2025 |
02010030
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO INSS, CONFORME PARCELAMENTO PEM E.C Nº 113/2021.
|
PAGO |
12.557,76 |
|
| 30/04/2025 |
02010030
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO INSS, CONFORME PARCELAMENTO PEM E.C Nº 113/2021.
|
LIQUIDADO |
12.557,76 |
|
| 30/04/2025 |
02010018
BANCO DO BRASIL S/A
|
12 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
12,69 |
|
| 30/04/2025 |
02010018
BANCO DO BRASIL S/A
|
12 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 30/04/2025 |
02010017
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
12,69 |
|
| 30/04/2025 |
02010017
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 30/04/2025 |
02010016
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
12,69 |
|
| 30/04/2025 |
02010016
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 30/04/2025 |
02010015
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
12,69 |
|
| 30/04/2025 |
02010015
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL
TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 30/04/2025 |
02010014
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
25,38 |
|
| 30/04/2025 |
02010014
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL
TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
25,38 |
|
| 30/04/2025 |
02010013
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
12,69 |
|
| 30/04/2025 |
02010013
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 30/04/2025 |
02010012
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
12,69 |
|
| 30/04/2025 |
02010012
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 30/04/2025 |
02010010
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
164,97 |
|
| 30/04/2025 |
02010010
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
164,97 |
|
| 30/04/2025 |
02010009
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
38,07 |
|
| 30/04/2025 |
02010009
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
88,83 |
|
| 30/04/2025 |
02010009
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
88,83 |
|
| 30/04/2025 |
02010009
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
38,07 |
|
| 30/04/2025 |
02010004
PASEP - PROGR. DE ASSIST. AO PATRIM. SERV. PUBLICO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (P.A.S.E.P.), DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA.
|
PAGO |
14,95 |
|
| 30/04/2025 |
02010004
PASEP - PROGR. DE ASSIST. AO PATRIM. SERV. PUBLICO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS (P.A.S.E.P.), DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA.
|
LIQUIDADO |
14,95 |
|
| 30/04/2025 |
01040146
OBRIGACOES PATRONAIS - F.M.S.S.
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02010160/2025, REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF'S)..
|
LIQUIDADO |
27.184,78 |
|
| 30/04/2025 |
01040145
OBRIGACOES PATRONAIS - F.M.S.S.
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 03.03.0075/2025, REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE .
|
LIQUIDADO |
6.810,26 |
|
| 30/04/2025 |
01040145
OBRIGACOES PATRONAIS - F.M.S.S.
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 03.03.0075/2025, REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE .
|
LIQUIDADO |
6.235,23 |
|
| 30/04/2025 |
01040145
OBRIGACOES PATRONAIS - F.M.S.S.
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 03.03.0075/2025, REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE .
|
LIQUIDADO |
22.284,70 |
|
| 30/04/2025 |
01040144
OBRIGACOES PATRONAIS - F.M.S.S.
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0154/2025, REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLIS- [...]
|
LIQUIDADO |
3.564,91 |
|
| 30/04/2025 |
01040143
OBRIGACOES PATRONAIS - F.M.S.S.
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02010155/2025, REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
|
LIQUIDADO |
13.979,91 |
|
| 30/04/2025 |
01040142
OBRIGACOES PATRONAIS - F.M.S.S.
|
11 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02010157/2025, REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPO [...]
|
LIQUIDADO |
3.129,36 |
|
| 30/04/2025 |
01040142
OBRIGACOES PATRONAIS - F.M.S.S.
|
11 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02010157/2025, REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPO [...]
|
LIQUIDADO |
919,41 |
|
| 30/04/2025 |
01040141
OBRIGACOES PATRONAIS - F.M.S.S.
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0152/2025, REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70%, ENSINO INFANTIL CRECHE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETAR [...]
|
LIQUIDADO |
30.635,01 |
|
| 30/04/2025 |
01040139
OBRIGACOES PATRONAIS - F.M.S.S.
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02010163/2025, REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE FOLHAS DE PAGAMENTO DO CREAS DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
|
LIQUIDADO |
3.097,10 |
|
| 30/04/2025 |
01040138
OBRIGACOES PATRONAIS - F.M.S.S.
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 03020091/2025, REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE FOLHAS DE PAGAMENTO DO CRAS DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
|
LIQUIDADO |
2.160,48 |
|
| 30/04/2025 |
01040127
FOLHA DE PAGAMENTO - BOLSA FAMÍLIA
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS/SALÁRIOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
|
PAGO |
5.877,48 |
|
| 30/04/2025 |
01040123
FOLHA DE PAG. ENS. INFANTIL PRE- ESCOLA- SERV. PRE
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS/SALÁRIOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLA, DESTE MUNICÍPIO, NA CONTRATAÇÃO POR TEMPO [...]
|
PAGO |
106.887,18 |
|
| 30/04/2025 |
01040122
FOLHA DE PAG. EDUCAÇÃO ESPECIAL SERV. PREST
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS/SALÁRIOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO ESPECIAL, DESTE MUNICÍPIO, NA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERM [...]
|
PAGO |
191.628,45 |
|
| 30/04/2025 |
01040121
FOLHA DE PAGAMENTO (PREST.SERV.) FUNDEB 70%
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS/SALÁRIOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB /70%, NA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO.
|
PAGO |
14.977,25 |
|
| 30/04/2025 |
01040119
FOLHA DE PAGAMENTO - PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS/SALÁRIOS E OUTRAS VANTAGENS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
|
PAGO |
1.341,48 |
|
| 30/04/2025 |
01040118
FOLHA DE PAG. ( PREST. DE SERV.)-SEC. ACAO SOCIAL
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS/SALÁRIOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO.
|
PAGO |
13.652,42 |
|
| 30/04/2025 |
01040117
FOLHA DE PAGAMENTO - BOLSA FAMÍLIA (SER. PREST)
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS/SALÁRIOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE, NA CONTRA [...]
|
PAGO |
673,80 |
|
| 30/04/2025 |
01040116
FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS (SERV. PRESTADOS)
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS/SALÁRIOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE, NA CONTRATAÇÃO PO [...]
|
PAGO |
33.834,19 |
|
| 30/04/2025 |
01040115
FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIÇOS PRESTADOS) - CREAS
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS/SALÁRIOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(CREAS), NA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO.
|
PAGO |
12.941,80 |
|
| 30/04/2025 |
01040114
FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIÇOS PRESTADOS) - PSF
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS/SALÁRIOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO - PSF, NA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO, PROPOSTA Nº [...]
|
PAGO |
351.636,82 |
|
| 30/04/2025 |
01040113
FOLHA DE PAGAMENTO - PSF
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS/SALÁRIOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO - PSF, PROPOSTA Nº 36000500986202300.
|
PAGO |
351.241,44 |
|
| 30/04/2025 |
01040112
FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS/SALÁRIOS E OUTRAS VANTAGENS DOS PENSIONISTAS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - FMSS.
|
PAGO |
17.176,33 |
|
| 30/04/2025 |
01040112
FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0094/2025, REFERENTE VENCIMENTOS/SALÁRIOS E OUTRAS VANTAGENS DOS PENSIONISTAS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - FM [...]
|
LIQUIDADO |
9.264,88 |
|
