| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/07/2025 |
01070052
ALMEIDA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS, COMPUTADORES E NOTEBOOKS, REDE INTERNA DE DISTRIBUIÇÃO DE INTERNETE E RECARGA DE TONERS, DA SECRET [...]
|
PAGO |
5.020,50 |
|
| 29/07/2025 |
01070051
ALMEIDA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CENTRAIS DE AR, DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM Nº 202 [...]
|
PAGO |
794,64 |
|
| 29/07/2025 |
01070050
PATRÍCIA F. DA SILVA PRUDÊNCIO LTDA - ME
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS, COMPUTADORES E NOTEBOOKS, REDE INTERNA DE DISTRIBUIÇÃO DE INTERNET E SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONER'S, DA SECRE [...]
|
PAGO |
10.902,32 |
|
| 29/07/2025 |
01070050
ALMEIDA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS, COMPUTADORES E NOTEBOOKS, REDE INTERNA DE DISTRIBUIÇÃO DE INTERNET E SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONER'S, DA SECRE [...]
|
PAGO |
10.902,32 |
|
| 29/07/2025 |
01070049
ALMEIDA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E TROCA DE COMPRESSOR EM APARELHOS DE ARES-CONDICIONADOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE QU [...]
|
PAGO |
2.513,92 |
|
| 29/07/2025 |
01070048
ALMEIDA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETVA EM CENTRAIS DE AR, IMPRESSORAS, COMPUTADORES E NOTEBOOKS, REDE INTERNA DE DISTRIBUIÇÃO DE INTERNET E SERVIÇOS DE R [...]
|
PAGO |
1.247,32 |
|
| 29/07/2025 |
01070047
PATRÍCIA F. DA SILVA PRUDÊNCIO LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CENTRAIS DE AR, IMPRESSORAS, COMPUTADORES E NOTEBOOKS, REDE INTERNA DE DISTRIBUIÇÃO DE INTERNET E SERVIÇOS DE R [...]
|
PAGO |
7.421,56 |
|
| 29/07/2025 |
01070047
ALMEIDA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CENTRAIS DE AR, IMPRESSORAS, COMPUTADORES E NOTEBOOKS, REDE INTERNA DE DISTRIBUIÇÃO DE INTERNET E SERVIÇOS DE R [...]
|
PAGO |
7.421,56 |
|
| 29/07/2025 |
01070046
ALMEIDA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E TROCA DE COMPRESSORES EM APARELHOS DE ARES-CONDICIONADOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUI [...]
|
PAGO |
8.459,73 |
|
| 29/07/2025 |
01070045
AUXÍLIO EMERGENCIAL
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS, COMPUTADORES E NOTEBOOKS, REDE INTERNA DE DISTRIBUIÇÃO DE INTERNET E SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONER'S, DA SECRE [...]
|
PAGO |
5.729,01 |
|
| 29/07/2025 |
01070045
ALMEIDA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS, COMPUTADORES E NOTEBOOKS, REDE INTERNA DE DISTRIBUIÇÃO DE INTERNET E SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONER'S, DA SECRE [...]
|
PAGO |
5.729,01 |
|
| 29/07/2025 |
01070044
FORTE COMERCIAL LTDA - EPP
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS, COMPUTADORES E NOTEBOOKS, REDE INTERNA DE DISTRIBUIÇÃO DE INTERNET E SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONER'S, DA SECRE [...]
|
PAGO |
929,54 |
|
| 29/07/2025 |
01070044
ALMEIDA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS, COMPUTADORES E NOTEBOOKS, REDE INTERNA DE DISTRIBUIÇÃO DE INTERNET E SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONER'S, DA SECRE [...]
|
PAGO |
929,54 |
|
| 29/07/2025 |
01070043
MEIRIANA GOMES MAIA DO NASCIMENTO
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E TROCA DE COMPRESSORES EM APARELHOS DE ARES-CONDICIONADOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) DO MUN [...]
|
PAGO |
12.195,54 |
|
| 29/07/2025 |
01070043
ALMEIDA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E TROCA DE COMPRESSORES EM APARELHOS DE ARES-CONDICIONADOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) DO MUN [...]
|
PAGO |
12.195,54 |
|
| 29/07/2025 |
01070042
ALMEIDA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CENTRAIS DE AR DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME [...]
|
PAGO |
1.524,64 |
|
| 29/07/2025 |
01070041
ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE QUITERIANOPOLIS
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS, COMPUTADORES E NOTEBOOKS, REDE INTERNA DE DISTRIBUIÇÃO DE INTERNET E SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONER'S, DOS PSF' [...]
|
PAGO |
4.793,44 |
|
| 29/07/2025 |
01070041
R DE SOUSA COSTA - ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS, COMPUTADORES E NOTEBOOKS, REDE INTERNA DE DISTRIBUIÇÃO DE INTERNET E SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONER'S, DOS PSF' [...]
|
PAGO |
4.793,44 |
|
| 29/07/2025 |
01070041
NICOLAS BRENO GOMES DE LIMA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS, COMPUTADORES E NOTEBOOKS, REDE INTERNA DE DISTRIBUIÇÃO DE INTERNET E SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONER'S, DOS PSF' [...]
|
PAGO |
4.793,44 |
|
| 29/07/2025 |
01070041
ALMEIDA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS, COMPUTADORES E NOTEBOOKS, REDE INTERNA DE DISTRIBUIÇÃO DE INTERNET E SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONER'S, DOS PSF' [...]
|
PAGO |
4.793,44 |
|
| 29/07/2025 |
01070039
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
25,38 |
|
| 29/07/2025 |
01070039
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.05.0044/2025, REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
25,38 |
|
| 29/07/2025 |
01070038
FERNANDA TAVARES ALVES
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
25,38 |
|
| 29/07/2025 |
01070038
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
25,38 |
|
| 29/07/2025 |
01070038
FERNANDA TAVARES ALVES
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
RECURSO PECUNIÁRIO CORRESPONDENTE Á EQUIPARAÇÃO DO VALOR DO AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO DA MÉDICA CRM-CE 22653- PROGRAMA MAIS MÉDICOS, JUNTO AO PSF SEDE III, NESTE MUNICÍPIO, CON [...]
|
LIQUIDADO |
25,38 |
|
| 29/07/2025 |
01070038
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0013/2025, REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
25,38 |
|
| 29/07/2025 |
01070037
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
63,45 |
|
| 29/07/2025 |
01070037
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0009/2025, REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
63,45 |
|
| 29/07/2025 |
01070030
POSTO DE COMBUSTÍVEIS LUIS ARAÚJO LTDA - EPP
|
11 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 03.03.0057/2025, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVES E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE.
|
LIQUIDADO |
67.704,00 |
|
| 29/07/2025 |
01070030
POSTO DE COMBUSTÍVEIS LUIS ARAÚJO LTDA - EPP
|
11 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 03.03.0057/2025, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVES E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE.
|
LIQUIDADO |
53.512,20 |
|
| 29/07/2025 |
01070028
ANTONIA ALZENIR RIBEIRO VIEIRA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025 [...]
|
PAGO |
4.058,40 |
|
| 29/07/2025 |
01070028
JACKSON O ANDRADE GÁS
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025 [...]
|
PAGO |
4.058,40 |
|
| 29/07/2025 |
01040140
COLINAS CONSTRUÇÕES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÕES DOS SERVIÇOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO BÁSICO DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE.
|
PAGO |
64.320,80 |
|
| 29/07/2025 |
01040140
COLINAS CONSTRUÇÕES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÕES DOS SERVIÇOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO BÁSICO DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE.
|
PAGO |
64.320,80 |
|
| 29/07/2025 |
01040140
COLINAS CONSTRUÇÕES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÕES DOS SERVIÇOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO BÁSICO DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE.
|
PAGO |
64.320,80 |
|
| 29/07/2025 |
01040140
COLINAS CONSTRUÇÕES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÕES DOS SERVIÇOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO BÁSICO DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE.
|
PAGO |
64.320,80 |
|
| 29/07/2025 |
01040123
FOLHA DE PAG. ENS. INFANTIL PRE- ESCOLA- SERV. PRE
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
VENCIMENTOS/SALÁRIOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-ENSINO INFANTIL PRE ESCOLA, DESTE MUNICÍPIO, NA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO.
|
LIQUIDADO |
111.123,86 |
|
| 29/07/2025 |
01040123
FOLHA DE PAG. ENS. INFANTIL PRE- ESCOLA- SERV. PRE
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0140/2025, REFERENTE VENCIMENTOS/SALÁRIOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCO [...]
|
LIQUIDADO |
111.123,86 |
|
| 29/07/2025 |
01040121
FOLHA DE PAGAMENTO (PREST.SERV.) FUNDEB 70%
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO N º 01020019/2024, REFERENTE VENCIMENTOS/SALÁRIOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB /70%, NA CONTRAT [...]
|
LIQUIDADO |
759.578,84 |
|
| 29/07/2025 |
01040121
FOLHA DE PAGAMENTO (PREST.SERV.) FUNDEB 70%
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 03020080/2025, REFERENTE VENCIMENTOS/SALÁRIOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB /70%, NA CONTRATA [...]
|
LIQUIDADO |
759.578,84 |
|
| 29/07/2025 |
01040119
FOLHA DE PAGAMENTO - PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0124/2025, REFERENTE VENCIMENTOS/SALÁRIOS E OUTRAS VANTAGENS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍP [...]
|
LIQUIDADO |
9.000,00 |
|
| 29/07/2025 |
01040118
FOLHA DE PAGAMENTO - PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0048/2024, REFERENTE VENCIMENTOS/SALÁRIOS E OUTRAS VANTAGENS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍP [...]
|
LIQUIDADO |
12.469,00 |
|
| 29/07/2025 |
01040118
FOLHA DE PAG. ( PREST. DE SERV.)-SEC. ACAO SOCIAL
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 01.04.0118/2025, REFERENTE VENCIMENTOS/SALÁRIOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NA [...]
|
LIQUIDADO |
12.469,00 |
|
| 29/07/2025 |
01040117
FOLHA DE PAGAMENTO - BOLSA FAMÍLIA (SER. PREST)
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0131/2025, REFERENTE VENCIMENTOS/SALÁRIOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -BOLSA FAMÍLIA [...]
|
LIQUIDADO |
9.218,00 |
|
| 29/07/2025 |
01040116
FOLHA DE PAGAMENTO - BOLSA FAMÍLIA
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0049/2024, REFERENTE VENCIMENTOS/SALÁRIOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BOLSA FAMÍLI [...]
|
LIQUIDADO |
34.552,00 |
|
| 29/07/2025 |
01040116
FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS (SERV. PRESTADOS)
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 03.02.0077/2025, REFERENTE VENCIMENTOS/SALÁRIOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DO MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
34.552,00 |
|
| 29/07/2025 |
01040115
FOLHA DE PAGAMENTO - CRIANÇA FELIZ (SERV. PREST)
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 01.02.0013/2024, REFERENTE VENCIMENTOS/SALÁRIOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRI [...]
|
LIQUIDADO |
5.226,66 |
|
| 29/07/2025 |
01040115
FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIÇOS PRESTADOS) - CREAS
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 03.02.0078/2025, REFERENTE VENCIMENTOS/SALÁRIOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(CREA [...]
|
LIQUIDADO |
5.226,66 |
|
| 29/07/2025 |
01040112
FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0094/2025, REFERENTE VENCIMENTOS/SALÁRIOS E OUTRAS VANTAGENS DOS PENSIONISTAS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - FM [...]
|
LIQUIDADO |
99.645,05 |
|
| 29/07/2025 |
01040111
FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0095/2025, REFERENTE VENCIMENTOS/SALÁRIOS DOS APOSENTADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - FMSS.
|
LIQUIDADO |
960.917,09 |
|
| 29/07/2025 |
01040110
FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE ADMINISTRAÇÃO)
|
16 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
VENCIMENTOS/SALÁRIOS E OUTRAS VANTAGENS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
|
LIQUIDADO |
8.971,00 |
|
| 29/07/2025 |
01040101
A. SUELENE C. M. GONÇALVES - EPP
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 15010008/2025, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVES E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE GOVERNO, DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE.
|
LIQUIDADO |
1.944,72 |
|
| 29/07/2025 |
01040101
A. SUELENE C. M. GONÇALVES - EPP
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 15010008/2025, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVES E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE GOVERNO, DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE.
|
LIQUIDADO |
2.224,44 |
|
| 28/07/2025 |
28070016
L RODRIGUES VIEIRA - ME
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
SERVIÇOS DE TANATOPRAXIA, ORNAMENTAÇÃO E TRANSLADO COM CARRO FÚNEBRE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE Q [...]
|
EMPENHADO |
1.557,10 |
|
| 28/07/2025 |
28070015
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE ORDEM JUDICIAL PROCESSO Nº 00005443020138060150 VARA: 1 NUCLEO DE JUSTIÇA 4 O EXECUÇÕES FISCAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO DO JUIZ DE DIREITO.
|
PAGO |
1.457,67 |
|
| 28/07/2025 |
28070015
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
ORDEM JUDICIAL PROCESSO Nº 00005443020138060150 VARA: 1 NUCLEO DE JUSTIÇA 4 O EXECUÇÕES FISCAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO DO JUIZ DE DIREITO.
|
LIQUIDADO |
1.457,67 |
|
| 28/07/2025 |
28070015
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
ORDEM JUDICIAL PROCESSO Nº 00005443020138060150 VARA: 1 NUCLEO DE JUSTIÇA 4 O EXECUÇÕES FISCAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO DO JUIZ DE DIREITO.
|
EMPENHADO |
1.457,67 |
|
| 28/07/2025 |
28070014
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE ORDEM JUDICIAL PROCESSO Nº 00003188320178060150 VARA: 1 NUCLEO DE JUSTIÇA 4 O EXECUÇÕES FISCAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO DO JUIZ DE DIREITO.
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PAGO |
5.885,24 |
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| 28/07/2025 |
28070014
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
ORDEM JUDICIAL PROCESSO Nº 00003188320178060150 VARA: 1 NUCLEO DE JUSTIÇA 4 O EXECUÇÕES FISCAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO DO JUIZ DE DIREITO.
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LIQUIDADO |
5.885,24 |
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| 28/07/2025 |
28070014
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
ORDEM JUDICIAL PROCESSO Nº 00003188320178060150 VARA: 1 NUCLEO DE JUSTIÇA 4 O EXECUÇÕES FISCAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO DO JUIZ DE DIREITO.
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EMPENHADO |
5.885,24 |
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