| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 23/07/2025 |
01070038
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0013/2025, REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
38,07 |
|
| 23/07/2025 |
01070037
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
12,69 |
|
| 23/07/2025 |
01070037
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
25,38 |
|
| 23/07/2025 |
01070037
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0009/2025, REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 23/07/2025 |
01070037
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0009/2025, REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
25,38 |
|
| 22/07/2025 |
22070007
CREA - CE..
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
ART REFERENTE À FISCALIZAÇÃO DA REFORMA NA ESCOLA ANTÔNIO LAURINDO SOARES, NA LOCALIDADE BARRA DOS RICARDOS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
|
LIQUIDADO |
271,47 |
|
| 22/07/2025 |
22070007
CREA - CE..
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
ART REFERENTE À FISCALIZAÇÃO DA REFORMA NA ESCOLA ANTÔNIO LAURINDO SOARES, NA LOCALIDADE BARRA DOS RICARDOS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
|
EMPENHADO |
271,47 |
|
| 22/07/2025 |
22070006
ESCRITA PUBLIC. PROPAG. E ASSES. PÚBLICA LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PUBLICIDADE LEGAL DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 035/2025 (EXTRATO DE CONTRATO), ATRAVÉS DE JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E DIÁRIOS [...]
|
EMPENHADO |
420,00 |
|
| 22/07/2025 |
22070005
FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES
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11 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE BOMBAS SUBMERSAS, MONOFÁSICAS DE 1CV, DOS SIETEMAS DE ABASTECIMENTO DÁGUAS DAS LOCALIDADES: JARDIM, PEDRA PRETA, SIPUEIRO E FIDELIS, NO MUNICÍPIO [...]
|
EMPENHADO |
2.115,00 |
|
| 22/07/2025 |
22070004
PATRÍCIA F. DA SILVA PRUDÊNCIO EIRELI - ME
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE - PELO PROGRAMA REQUALIFICA UBS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, NA LOCALIDADE ALGODÕES NO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
|
EMPENHADO |
165.656,31 |
|
| 22/07/2025 |
22070004
FOCO LOCAÇÃO AMBIENTAL LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE - PELO PROGRAMA REQUALIFICA UBS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, NA LOCALIDADE ALGODÕES NO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
|
EMPENHADO |
165.656,31 |
|
| 22/07/2025 |
22070003
DEUSIMAR FERREIRA DE CARVALHO
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
REFORMA DA ESCOLA PÚBLICA DA LOCALIDADE BARRA DOS RICARDOS NO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE.
|
EMPENHADO |
246.848,57 |
|
| 22/07/2025 |
22070003
NOVERGA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
REFORMA DA ESCOLA PÚBLICA DA LOCALIDADE BARRA DOS RICARDOS NO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE.
|
EMPENHADO |
246.848,57 |
|
| 22/07/2025 |
22070002
ANA LÚCIA DE SOUSA
|
15 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
VIAGEM À CIDADE DE TAUÁ-CE, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL.
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 22/07/2025 |
22070001
JOÃO DE BARROS JÚNIOR
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
VIAGEM À CIDADE DE TAUÁ-CE, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL.
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 22/07/2025 |
21070005
REBECA PEREIRA DE LACERDA CAVALCANTE
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE VIAGEM À CIDADE DE FORTALEZA-CE, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO, NA AV. GENERAL AFONSO ALBUQUERQUE LIMA [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 22/07/2025 |
21070003
PEDRO ALVES NETO
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE VIAGEM À CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE COOPERAÇÃO TÉCNICA- PLANOS DECENAIS DE EDUCAÇÃO, CEARÁ, NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA UFC. AC, [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 22/07/2025 |
21070002
GESIANE MARQUES DE OLIVEIRA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE VIAGEM À CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE COOPERAÇÃO TÉCNICA- PLANOS DECENAIS DE EDUCAÇÃO, CEARÁ, NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA UFC. AC, [...]
|
PAGO |
720,00 |
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| 22/07/2025 |
21070001
FRANCISCO MARCONES MOURA SILVA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE VIAGEM À CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE COOPERAÇÃO TÉCNICA- PLANOS DECENAIS DE EDUCAÇÃO, CEARÁ, NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA UFC. AC, [...]
|
PAGO |
720,00 |
|
| 22/07/2025 |
20060003
POTYPRINT COMERCIO INFORMATICA LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT'S CILINDROS BROTHER, DESTINADOS ÀS IMPRESSORAS PERTENCENTES À SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE, CONFORME ORDEM DE COMPR [...]
|
PAGO |
1.050,00 |
|
| 22/07/2025 |
16070002
L RODRIGUES VIEIRA - ME
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE VIAGEM À CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARTICIPAR DE REUNIÃO NO PLANTÃO DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA RUA CAP. MELO, 3883, SÃO JOÃO DO TAUAPE.
|
PAGO |
100,00 |
|
| 22/07/2025 |
16070002
GLEUMA FERNANDES DE SOUSA SALES
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE VIAGEM À CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARTICIPAR DE REUNIÃO NO PLANTÃO DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA RUA CAP. MELO, 3883, SÃO JOÃO DO TAUAPE.
|
PAGO |
100,00 |
|
| 22/07/2025 |
16070001
MARIA FABIANA SOARES DE SOUSA
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE VIAGEM À CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARTICIPAR DE REUNIÃO NO PLANTÃO DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA RUA CAP. MELO, 3883, SÃO JOÃO DO TAUAPE.
|
PAGO |
100,00 |
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| 22/07/2025 |
15070006
I V MAGALHÃES COMÉRCIO E SERVIÇOS - ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE RECURSO PECUNIÁRIO CORRESPONDENTE Á EQUIPARAÇÃO DO VALOR DO AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO DA MÉDICA REGISTRO CRM Nº 29830/CE- PROGRAMA MAIS MÉDICOS, JUNTO AO PS [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 22/07/2025 |
15070006
MILENA MARIA FELIPE GIRÃO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE RECURSO PECUNIÁRIO CORRESPONDENTE Á EQUIPARAÇÃO DO VALOR DO AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO DA MÉDICA REGISTRO CRM Nº 29830/CE- PROGRAMA MAIS MÉDICOS, JUNTO AO PS [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 22/07/2025 |
15070006
I V MAGALHÃES COMÉRCIO E SERVIÇOS - ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA HXS-9949 DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPREENDENDO SERVIÇOS DE [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 22/07/2025 |
15070006
MILENA MARIA FELIPE GIRÃO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
RECURSO PECUNIÁRIO CORRESPONDENTE Á EQUIPARAÇÃO DO VALOR DO AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO DA MÉDICA REGISTRO CRM Nº 29830/CE- PROGRAMA MAIS MÉDICOS, JUNTO AO PSF ESF IPUEIRAS, NEST [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 22/07/2025 |
12060005
MARCOS ANTONIO DA MOTA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE INSCRIÇÕES, PARA O CURSO CERTIFICA RPPS REMOTO, DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE RITA CANUTO DE SALES- PROFESSORA APOSENTADA, JOSÉ CLEYTON SOUSA [...]
|
PAGO |
3.951,00 |
|
| 22/07/2025 |
12060005
VERTA PROJETOS E SERVIÇOS LTDA - ME
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE INSCRIÇÕES, PARA O CURSO CERTIFICA RPPS REMOTO, DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE RITA CANUTO DE SALES- PROFESSORA APOSENTADA, JOSÉ CLEYTON SOUSA [...]
|
PAGO |
3.951,00 |
|
| 22/07/2025 |
03030054
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE CONTAS DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
PAGO |
10.702,85 |
|
| 22/07/2025 |
03030054
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0025/2025, REFERENTE CONTAS DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
10.702,85 |
|
| 22/07/2025 |
03030053
FORTE COMERCIAL LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE CONTAS DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
|
PAGO |
1.399,76 |
|
| 22/07/2025 |
03030053
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE CONTAS DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
|
PAGO |
1.399,76 |
|
| 22/07/2025 |
03030053
FORTE COMERCIAL LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2023.03.03-0026.
|
LIQUIDADO |
1.399,76 |
|
| 22/07/2025 |
03030053
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0032/2025, REFERENTE CONTAS DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
1.399,76 |
|
| 22/07/2025 |
03030052
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE CONTAS DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
PAGO |
4.358,35 |
|
| 22/07/2025 |
03030052
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0027/2025, REFERENTE CONTAS DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
4.358,35 |
|
| 22/07/2025 |
02060056
ENEL - CIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTOO REFERENTE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
PAGO |
443,13 |
|
| 22/07/2025 |
02060056
ENEL - CIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0024/2025, REFERENTE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
443,13 |
|
| 22/07/2025 |
02050043
ENEL - CIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0021/2025, REFERENTE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
PAGO |
33.054,36 |
|
| 22/07/2025 |
02050043
ENEL - CIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0021/2025, REFERENTE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
33.054,36 |
|
| 22/07/2025 |
02050042
FORTE COMERCIAL LTDA - EPP
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
PAGO |
8.622,55 |
|
| 22/07/2025 |
02050042
FORTE COMERCIAL LTDA - EPP
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2022.05.02-0032.
|
LIQUIDADO |
8.622,55 |
|
| 22/07/2025 |
02010193
OI S.A. -
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE CONTAS TELEFÔNICAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
PAGO |
209,76 |
|
| 22/07/2025 |
02010193
OI S.A. -
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTAS TELEFÔNICAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
209,76 |
|
| 22/07/2025 |
02010019
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
1,95 |
|
| 22/07/2025 |
02010019
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
1,95 |
|
| 22/07/2025 |
02010015
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
12,69 |
|
| 22/07/2025 |
02010015
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL
TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 22/07/2025 |
02010010
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
25,38 |
|
| 22/07/2025 |
02010010
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
25,38 |
|
| 22/07/2025 |
01070066
ALMEIDA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE CONTAS DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
PAGO |
17.845,19 |
|
| 22/07/2025 |
01070066
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE CONTAS DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
PAGO |
17.845,19 |
|
| 22/07/2025 |
01070066
ALMEIDA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA VEÍCULOS LEVES, SERVIÇOS DE BORRACHARIA E RECUPERAÇÃO DE ESTOFADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUN [...]
|
LIQUIDADO |
17.845,19 |
|
| 22/07/2025 |
01070066
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 03.03.0054/2025, REFERENTE CONTAS DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
17.845,19 |
|
| 22/07/2025 |
01070065
G PEREIRA NORONHA - ME
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE CONTAS DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
|
PAGO |
1.553,79 |
|
| 22/07/2025 |
01070065
FORTE COMERCIAL LTDA - EPP
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE CONTAS DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
|
PAGO |
1.553,79 |
|
| 22/07/2025 |
01070065
ALMEIDA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE CONTAS DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
|
PAGO |
1.553,79 |
|
| 22/07/2025 |
01070065
G PEREIRA NORONHA - ME
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESDTIMATIVO Nº 02020004/2021, REFERENTE CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPI [...]
|
LIQUIDADO |
1.553,79 |
|
| 22/07/2025 |
01070065
FORTE COMERCIAL LTDA - EPP
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2022.06.01-0020 [...]
|
LIQUIDADO |
1.553,79 |
|
