| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/03/2025 |
02010171
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
13 - SECRETARIA DE GESTÃO E ARTICULAÇÃO POLITICA
PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, DA SECRETARIA DE GESTÃO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
|
PAGO |
585,00 |
|
| 20/03/2025 |
02010170
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
15 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
|
PAGO |
1.024,58 |
|
| 20/03/2025 |
02010170
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
15 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
|
PAGO |
585,00 |
|
| 20/03/2025 |
02010169
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
|
PAGO |
715,00 |
|
| 20/03/2025 |
02010168
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
|
PAGO |
20.007,98 |
|
| 20/03/2025 |
02010167
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
14 - GABINETE DO VICE PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
|
PAGO |
1.834,58 |
|
| 20/03/2025 |
02010167
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
14 - GABINETE DO VICE PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
|
PAGO |
975,00 |
|
| 20/03/2025 |
02010166
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
|
PAGO |
4.953,39 |
|
| 20/03/2025 |
02010145
BANCO BRADESCO S.A
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS, DÍVIDA ATIVA E DEMAIS RECEITAS PÚB [...]
|
PAGO |
6,36 |
|
| 20/03/2025 |
02010145
BANCO BRADESCO S.A
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS, DÍVIDA ATIVA E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DEVIDAS À MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
6,36 |
|
| 20/03/2025 |
02010044
COASF-COORDENADORIA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE CONTRAPARTIDA PARA COBERTURA DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO E A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDIC [...]
|
PAGO |
14.092,50 |
|
| 20/03/2025 |
02010044
COASF-COORDENADORIA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRAPARTIDA PARA COBERTURA DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO E A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA [...]
|
LIQUIDADO |
14.092,50 |
|
| 20/03/2025 |
02010033
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS NO REGISTRO DE REMESSA DE DOCUMENTOS, DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
81,96 |
|
| 20/03/2025 |
02010033
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS NO REGISTRO DE REMESSA DE DOCUMENTOS, DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
81,96 |
|
| 20/03/2025 |
02010032
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE CONTAS DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
|
PAGO |
3.151,09 |
|
| 20/03/2025 |
02010032
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
CONTAS DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
3.151,09 |
|
| 20/03/2025 |
02010028
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE CONTAS DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
PAGO |
317,69 |
|
| 20/03/2025 |
02010028
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
CONTAS DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
317,69 |
|
| 20/03/2025 |
02010027
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE CONTAS DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
PAGO |
3.443,46 |
|
| 20/03/2025 |
02010027
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTAS DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
3.443,46 |
|
| 20/03/2025 |
02010026
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE CONTAS DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
PAGO |
2.857,96 |
|
| 20/03/2025 |
02010026
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
CONTAS DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
2.857,96 |
|
| 20/03/2025 |
02010025
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE CONTAS DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
PAGO |
24.175,60 |
|
| 20/03/2025 |
02010025
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
CONTAS DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
24.175,60 |
|
| 20/03/2025 |
02010023
ENEL - CIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
PAGO |
423,96 |
|
| 20/03/2025 |
02010023
ENEL - CIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
423,96 |
|
| 20/03/2025 |
02010022
ENEL - CIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
PAGO |
16.797,28 |
|
| 20/03/2025 |
02010022
ENEL - CIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
16.797,28 |
|
| 20/03/2025 |
02010021
ENEL - CIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
PAGO |
629,23 |
|
| 20/03/2025 |
02010021
ENEL - CIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
629,23 |
|
| 20/03/2025 |
02010020
ENEL - CIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
PAGO |
49.528,82 |
|
| 20/03/2025 |
02010020
ENEL - CIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
49.528,82 |
|
| 20/03/2025 |
02010019
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
9,21 |
|
| 20/03/2025 |
02010019
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
9,21 |
|
| 20/03/2025 |
02010013
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
25,38 |
|
| 20/03/2025 |
02010013
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
25,38 |
|
| 20/03/2025 |
02010001
PASEP - PROGR. DE ASSIST. AO PATRIM. SERV. PUBLICO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (P.A.S.E.P.), DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA.
|
PAGO |
2.622,02 |
|
| 20/03/2025 |
02010001
PASEP - PROGR. DE ASSIST. AO PATRIM. SERV. PUBLICO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (P.A.S.E.P.), DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA - LC 198/23.
|
PAGO |
5,28 |
|
| 20/03/2025 |
02010001
PASEP - PROGR. DE ASSIST. AO PATRIM. SERV. PUBLICO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (P.A.S.E.P.), DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA.
|
PAGO |
0,29 |
|
| 20/03/2025 |
02010001
PASEP - PROGR. DE ASSIST. AO PATRIM. SERV. PUBLICO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS (P.A.S.E.P.), DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA.
|
LIQUIDADO |
5,28 |
|
| 20/03/2025 |
02010001
PASEP - PROGR. DE ASSIST. AO PATRIM. SERV. PUBLICO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS (P.A.S.E.P.), DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA.
|
LIQUIDADO |
2.622,02 |
|
| 20/03/2025 |
02010001
PASEP - PROGR. DE ASSIST. AO PATRIM. SERV. PUBLICO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS (P.A.S.E.P.), DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA.
|
LIQUIDADO |
0,29 |
|
| 19/03/2025 |
02010019
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
8,45 |
|
| 19/03/2025 |
02010019
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
8,45 |
|
| 18/03/2025 |
18030006
JOSÉ VALDEIR ROLIM DE SENA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 04 PARES DE REDE OFICIAL PARA TRAVES DE CAMPO DE FUTEBOL, DESTINADAS AO DEPARTAMENTO DE DESPORTOS DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
|
LIQUIDADO |
2.040,00 |
|
| 18/03/2025 |
18030006
JOSÉ VALDEIR ROLIM DE SENA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 04 PARES DE REDE OFICIAL PARA TRAVES DE CAMPO DE FUTEBOL, DESTINADAS AO DEPARTAMENTO DE DESPORTOS DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
|
EMPENHADO |
2.040,00 |
|
| 18/03/2025 |
18030005
MARIA CLEUDENIR COSTA BENTO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VIAGEM À CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARTICIPAR DO XXII CONGRESSO DO COSEMS-CE, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ, NA AV. WASHINGTON SOARES, 999 - EDSON QUEIROZ.
|
LIQUIDADO |
720,00 |
|
| 18/03/2025 |
18030005
MARIA CLEUDENIR COSTA BENTO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VIAGEM À CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARTICIPAR DO XXII CONGRESSO DO COSEMS-CE, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ, NA AV. WASHINGTON SOARES, 999 - EDSON QUEIROZ.
|
EMPENHADO |
720,00 |
|
| 18/03/2025 |
18030004
SOCORRO SOARES DE SOUSA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VIAGEM À CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARTICIPAR DO XXII CONGRESSO DO COSEMS-CE, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ, NA AV. WASHINGTON SOARES, 999 - EDSON QUEIROZ.
|
LIQUIDADO |
720,00 |
|
| 18/03/2025 |
18030004
SOCORRO SOARES DE SOUSA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VIAGEM À CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARTICIPAR DO XXII CONGRESSO DO COSEMS-CE, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ, NA AV. WASHINGTON SOARES, 999 - EDSON QUEIROZ.
|
EMPENHADO |
720,00 |
|
| 18/03/2025 |
18030003
JOELMA MACHADO OLIVEIRA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VIAGEM À CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARTICIPAR DO XXII CONGRESSO DO COSEMS-CE, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ, NA AV. WASHINGTON SOARES, 999 - EDSON QUEIROZ.
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 18/03/2025 |
18030003
JOELMA MACHADO OLIVEIRA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VIAGEM À CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARTICIPAR DO XXII CONGRESSO DO COSEMS-CE, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ, NA AV. WASHINGTON SOARES, 999 - EDSON QUEIROZ.
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 18/03/2025 |
18030002
MARIA LURDINEIDE SOARES DE FREITAS
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VIAGEM À CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARTICIPAR DO XXII CONGRESSO DO COSEMS-CE, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ, NA AV. WASHINGTON SOARES, 999 - EDSON QUEIROZ.
|
LIQUIDADO |
720,00 |
|
| 18/03/2025 |
18030002
MARIA LURDINEIDE SOARES DE FREITAS
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VIAGEM À CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARTICIPAR DO XXII CONGRESSO DO COSEMS-CE, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ, NA AV. WASHINGTON SOARES, 999 - EDSON QUEIROZ.
|
EMPENHADO |
720,00 |
|
| 18/03/2025 |
18030001
RAFAEL PEREIRA DE FIGUEIREDO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VIAGEM À CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARTICIPAR DO XXII CONGRESSO DO COSEMS-CE, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ, NA AV. WASHINGTON SOARES, 999 - EDSON QUEIROZ.
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 18/03/2025 |
18030001
RAFAEL PEREIRA DE FIGUEIREDO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VIAGEM À CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARTICIPAR DO XXII CONGRESSO DO COSEMS-CE, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ, NA AV. WASHINGTON SOARES, 999 - EDSON QUEIROZ.
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 18/03/2025 |
17030005
GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE CESSÃO DE SERVIDOR/DEDUÇÃO MENSAL- PROCESSO Nº 00323720/2021 DO SERVIDOR PEDRO ALVES NETO, MATRÍCULA 169105-1-1, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO C [...]
|
PAGO |
7.644,16 |
|
| 18/03/2025 |
17030002
MARIA LURDINEIDE SOARES DE FREITAS
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE VIAGEM À CIDADE DE SOBRAL-CE, PARTICIPAR DO I ENCONTRO LOCORREGIONAL DE 2025 DO PMMB DA ESP-VSA, NO AUDITÓRIO MÍRIA CAMPOS, AV. JOHN SANFORD, 1320- JUNCO.
|
PAGO |
100,00 |
|
| 18/03/2025 |
17030001
JOELMA MACHADO OLIVEIRA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE VIAGEM À CIDADE DE SOBRAL-CE, PARTICIPAR DO I ENCONTRO LOCORREGIONAL DE 2025 DO PMMB DA ESP-VSA, NO AUDITÓRIO MÍRIA CAMPOS, AV. JOHN SANFORD, 1320- JUNCO.
|
PAGO |
150,00 |
|
| 18/03/2025 |
15010015
POSTO DE COMBUSTÍVEIS LUIS ARAÚJO LTDA - EPP
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVES E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL E MATERNIDADE QUITÉRIA DE LIMA NO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE.
|
LIQUIDADO |
6.510,00 |
|
