| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 01/07/2025 |
02050008
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0012/2025, REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 01/07/2025 |
02010086
FELIPE HENRIQUE SILVA - ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE INTERESSE DOS PSF´S DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE.
|
LIQUIDADO |
149,00 |
|
| 01/07/2025 |
02010086
FRANCISCO MAXWELL LEITE BARBOSA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
RECURSO PECUNIÁRIO CORRESPONDENTE Á EQUIPARAÇÃO DO VALOR DO AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO DO MÉDICO REGISTRO Nº CRM-CE 26386- PROGRAMA MAIS MÉDICOS, JUNTO AO PSF SEDE III, NESTE MU [...]
|
LIQUIDADO |
149,00 |
|
| 01/07/2025 |
02010086
PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DOSIMETRIA DE RADIAÇÃO IONIZANTE E CONCESSÃO DE DIREITO DE USO DE PORTA DOSIMETROS, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE QUITÉRIA DE LIMA, NO MUNICÍPIO DE QUITE [...]
|
LIQUIDADO |
149,00 |
|
| 01/07/2025 |
02010073
PASEP - PROGR. DE ASSIST. AO PATRIM. SERV. PUBLICO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS (P.A.S.E.P.), DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA.
|
LIQUIDADO |
1.410,00 |
|
| 01/07/2025 |
02010073
A AMARO F DA SILVA - EPP
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA PARA ATENDER A LEI Nº 12.572/2011 - LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GO [...]
|
LIQUIDADO |
1.410,00 |
|
| 01/07/2025 |
02010019
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
10,89 |
|
| 01/07/2025 |
02010019
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
10,89 |
|
| 01/07/2025 |
02010017
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
25,38 |
|
| 01/07/2025 |
02010017
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
25,38 |
|
| 01/07/2025 |
02010015
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
12,69 |
|
| 01/07/2025 |
02010015
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL
TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 01/07/2025 |
02010014
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
38,07 |
|
| 01/07/2025 |
02010014
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL
TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
38,07 |
|
| 01/07/2025 |
02010013
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
63,45 |
|
| 01/07/2025 |
02010013
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
63,45 |
|
| 01/07/2025 |
02010010
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
50,76 |
|
| 01/07/2025 |
02010010
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
50,76 |
|
| 01/07/2025 |
02010009
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
38,07 |
|
| 01/07/2025 |
02010009
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
63,45 |
|
| 01/07/2025 |
02010009
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
76,14 |
|
| 01/07/2025 |
02010009
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
38,07 |
|
| 01/07/2025 |
02010009
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
63,45 |
|
| 01/07/2025 |
02010009
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
76,14 |
|
| 01/07/2025 |
01070148
ANA LUISA SOARES NEVES
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
|
EMPENHADO |
847,69 |
|
| 01/07/2025 |
01070147
GIRLENE LEITE DE MACEDO LIMA
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
|
EMPENHADO |
280,01 |
|
| 01/07/2025 |
01070146
ANTONIO GUILHERME ALVES RODRIGUES
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
|
EMPENHADO |
81,81 |
|
| 01/07/2025 |
01070145
JESSICA ELIAS PEREIRA
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
|
EMPENHADO |
18,21 |
|
| 01/07/2025 |
01070137
CONSTRUTORA SMART EIRELI
|
11 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
|
EMPENHADO |
803,08 |
|
| 01/07/2025 |
01070136
SO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - ME
|
11 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
|
EMPENHADO |
18,21 |
|
| 01/07/2025 |
01070126
SÃO BERNARDO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE IRRF, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
|
EMPENHADO |
21.821,76 |
|
| 01/07/2025 |
01070126
ALLIANCE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE IRRF, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
|
EMPENHADO |
21.821,76 |
|
| 01/07/2025 |
01070124
OBRIGACOES PATRONAIS - F.M.S.S.
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE FALTAS, RETIDAS EM FOLHA DE PAGAMENTO.
|
EMPENHADO |
50,60 |
|
| 01/07/2025 |
01070124
A. SUELENE C. M. GONÇALVES - EPP
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE FALTAS, RETIDAS EM FOLHA DE PAGAMENTO.
|
EMPENHADO |
50,60 |
|
| 01/07/2025 |
01070123
OBRIGACOES PATRONAIS - F.M.S.S.
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE FALTAS, RETIDAS EM FOLHA DE PAGAMENTO.
|
EMPENHADO |
36,66 |
|
| 01/07/2025 |
01070123
FOLHA DE PAGAMENTO VIG. EM SAÚDE (SERVIÇOS PREST)
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE FALTAS, RETIDAS EM FOLHA DE PAGAMENTO.
|
EMPENHADO |
36,66 |
|
| 01/07/2025 |
01070121
J L CLAUDINO - ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
|
EMPENHADO |
721,05 |
|
| 01/07/2025 |
01070120
ALLIANCE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI - ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, EM FAVOR DE BERENICE ALVES RAMOS
|
EMPENHADO |
455,40 |
|
| 01/07/2025 |
01070119
ALMEIDA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CENTRAIS DE AR, IMPRESSORAS, COMPUTADORES E NOTEBOOKS, REDE INTERNA DE DISTRIBUIÇÃO DE INTERNET E SERVIÇOS DE RECARGAS [...]
|
EMPENHADO |
6.528,78 |
|
| 01/07/2025 |
01070119
T AMÉRICO DE SOUZA - ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
|
EMPENHADO |
1.375,15 |
|
| 01/07/2025 |
01070118
ALMEIDA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CENTRAIS DE AR, IMPRESSORAS, COMPUTADORES E NOTEBOOKS, REDE INTERNA DE DISTRIBUIÇÃO DE INTERNET E SERVIÇOS DE RECARGAS [...]
|
EMPENHADO |
1.597,94 |
|
| 01/07/2025 |
01070118
OBRIGACOES PATRONAIS - F.M.S.S.
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
|
EMPENHADO |
4.834,76 |
|
| 01/07/2025 |
01070117
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
14 - GABINETE DO VICE PREFEITO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 03.03.0079/2025, REFERENTE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070116
LABORATORIO CLINICO SAMUEL PESSOA LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.05.0065/2025, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUIT [...]
|
EMPENHADO |
60.000,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070116
LABORATORIO CLINICO SAMUEL PESSOA LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
|
EMPENHADO |
36,42 |
|
| 01/07/2025 |
01070115
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
|
EMPENHADO |
6.000,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070115
FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INFANTIL CRECHE
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO DE FALTAS, RETIDAS EM FOLHA DE PAGAMENTO.
|
EMPENHADO |
66,66 |
|
| 01/07/2025 |
01070114
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 03.02.0096/2025, REFERENTE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
|
EMPENHADO |
20.000,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070114
FOLHA DE PAG. ENS. INFANTIL CRECHE -SERV. PREST.
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO DE FALTAS, RETIDAS EM FOLHA DE PAGAMENTO.
|
EMPENHADO |
50,60 |
|
| 01/07/2025 |
01070113
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
15 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 01.04.0149/2025, REFERENTE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070113
FOLHA DE PAGAMENTO (PREST.SERV.) - FUNDEB 30%
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO DE FALTAS, RETIDAS EM FOLHA DE PAGAMENTO.
|
EMPENHADO |
101,20 |
|
| 01/07/2025 |
01070112
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO DE FALTAS, RETIDAS EM FOLHA DE PAGAMENTO.
|
EMPENHADO |
50,60 |
|
| 01/07/2025 |
01070112
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 03.02.0094/2025, REFERENTE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) 70% CRECHE DO MUNICÍPIO DE QUITERIA [...]
|
EMPENHADO |
70.000,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070111
M S ASSESSORIA E TREINAMENTO DESENVOLVIMENTO URBAN
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 01.04.0139/2025, REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE FOLHAS DE PAGAMENTO DO CREAS DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
|
EMPENHADO |
12.000,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070111
OBRIGACOES PATRONAIS - F.M.S.S.
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 01.04.0139/2025, REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE FOLHAS DE PAGAMENTO DO CREAS DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
|
EMPENHADO |
12.000,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070110
OBRIGACOES PATRONAIS - F.M.S.S.
|
12 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070109
FOLHA DE PAGAMENTO - PSF
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 01.04.0145/2025, REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE .
|
EMPENHADO |
80.000,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070109
OBRIGACOES PATRONAIS - F.M.S.S.
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 01.04.0145/2025, REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE .
|
EMPENHADO |
80.000,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070108
OBRIGACOES PATRONAIS - F.M.S.S.
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.05.0090/2025, REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70%, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ [...]
|
EMPENHADO |
959.895,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070108
OBRIGACOES PATRONAIS - F.M.S.S.
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO DE IRRF, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
|
EMPENHADO |
430,45 |
|
