| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 18/06/2025 |
02060101
BANCO BRADESCO S.A
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS, DÍVIDA ATIVA E DEMAIS RECEITAS PÚB [...]
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PAGO |
10,60 |
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| 18/06/2025 |
02060101
BANCO BRADESCO S.A
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02010145/2025, REFERENTE CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS, IMPOST [...]
|
LIQUIDADO |
10,60 |
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| 18/06/2025 |
02060038
CARTORIO DE OFICIO DE NOTAS E REGISTROS DE QUIT.
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM AUTENTICAÇÕES, REGISTROS E SERVIÇOS CARTORAIS, DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
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PAGO |
475,00 |
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| 18/06/2025 |
02060036
CEARENSE HOSPITALAR EIRELI - EPP
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADO AOS PSF'S DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA 2025.06.02-0010, PROCESSO Nº 25000.116599 [...]
|
PAGO |
11.612,52 |
|
| 18/06/2025 |
02060035
CEARENSE HOSPITALAR EIRELI - EPP
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE QUITÉRIA DE LIMA, NO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA 2025.06.02-0009 [...]
|
PAGO |
8.152,10 |
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| 18/06/2025 |
02060034
CEARENSE HOSPITALAR EIRELI - EPP
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA 2025.06.02-0008.
|
PAGO |
31.925,39 |
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| 18/06/2025 |
02060033
CEARENSE HOSPITALAR EIRELI - EPP
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA 2025.06.02-0007.
|
PAGO |
3.741,00 |
|
| 18/06/2025 |
02060032
COMERCIAL YNOVAR DE AZ LTDA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS ? CE, CONFORME ORDEM [...]
|
PAGO |
137.688,50 |
|
| 18/06/2025 |
02060022
MONTEREY COMERCIAL LTDA - ME
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS ? CE, CONFORME ORDEM [...]
|
PAGO |
106.278,00 |
|
| 18/06/2025 |
02060007
ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DE QUITERIANOPOLIS
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AGENTES DE SAÚDE DE QUITERIANÓPOLIS-CE, CONFORME LEI MUNICIPAL N°. 001/2011, DE INTERESSE DA [...]
|
PAGO |
30.360,20 |
|
| 18/06/2025 |
02050071
ROD LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TRANSPORTE LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE QUTERIANÓPOLIS - CE.
|
PAGO |
4.568,86 |
|
| 18/06/2025 |
02050071
ROD LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TRANSPORTE LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE QUTERIANÓPOLIS - CE.
|
PAGO |
0,12 |
|
| 18/06/2025 |
02050071
ROD LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TRANSPORTE LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE QUTERIANÓPOLIS - CE.
|
PAGO |
4.568,86 |
|
| 18/06/2025 |
02050070
ROD LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TRANSPORTE LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE QUTERIANÓPOLIS - CE.
|
PAGO |
8.688,30 |
|
| 18/06/2025 |
02010013
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
38,07 |
|
| 18/06/2025 |
02010013
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
38,07 |
|
| 18/06/2025 |
02010010
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
25,38 |
|
| 18/06/2025 |
02010010
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
25,38 |
|
| 18/06/2025 |
02010009
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
12,69 |
|
| 18/06/2025 |
02010009
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
35,38 |
|
| 18/06/2025 |
02010009
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 18/06/2025 |
02010009
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
35,38 |
|
| 17/06/2025 |
17060006
ESCRITA PUBLIC. PROPAG. E ASSES. PÚBLICA LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PUBLICIDADE LEGAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 039/2025 (AVISO DE LICITAÇÃO), ATRAVÉS DE JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E DIÁRIOS OFICI [...]
|
EMPENHADO |
718,20 |
|
| 17/06/2025 |
17060006
ESCRITA PUBLIC. PROPAG. E ASSES. PÚBLICA LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO DE IRRF, REFERENTE CONTRATAÇÕES DOS SERVIÇOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO BÁSICO DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE.
|
EMPENHADO |
1.607,58 |
|
| 17/06/2025 |
17060005
DANDARA CAVALCANTE SOARES
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PUBLICIDADE LEGAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2025 (AVISO DE LICITAÇÃO), ATRAVÉS DE JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E DIÁRIOS OFICIA [...]
|
EMPENHADO |
193,20 |
|
| 17/06/2025 |
17060005
ESCRITA PUBLIC. PROPAG. E ASSES. PÚBLICA LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PUBLICIDADE LEGAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2025 (AVISO DE LICITAÇÃO), ATRAVÉS DE JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E DIÁRIOS OFICIA [...]
|
EMPENHADO |
193,20 |
|
| 17/06/2025 |
17060004
ESCRITA PUBLIC. PROPAG. E ASSES. PÚBLICA LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PUBLICIDADE LEGAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 038/2025 (AVISO DE LICITAÇÃO), ATRAVÉS DE JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E DIÁRIOS OFICI [...]
|
EMPENHADO |
174,80 |
|
| 17/06/2025 |
17060003
CAUIPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
|
11 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME PT: 1089540-70.
|
EMPENHADO |
2.446.704,03 |
|
| 17/06/2025 |
17060002
FRANCISCO CARLOS MAIA CAVALCANTE
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VIAGEM À CIDADE DE CRATEÚS-CE, PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS PREFEITOS, JUNTO À UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ - UFC, A. PROFESSORA MACHADINHA LIMA.
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 17/06/2025 |
17060002
FRANCISCO CARLOS MAIA CAVALCANTE
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VIAGEM À CIDADE DE CRATEÚS-CE, PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS PREFEITOS, JUNTO À UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ - UFC, A. PROFESSORA MACHADINHA LIMA.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 17/06/2025 |
17060001
LEIDAIANA LOIOLA COSTA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VIAGEM À CIDADE DE CRATEÚS-CE, PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS PREFEITOS, JUNTO À UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ - UFC, A. PROFESSORA MACHADINHA LIMA.
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 17/06/2025 |
17060001
LEIDAIANA LOIOLA COSTA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VIAGEM À CIDADE DE CRATEÚS-CE, PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS PREFEITOS, JUNTO À UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ - UFC, A. PROFESSORA MACHADINHA LIMA.
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 17/06/2025 |
16060004
GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE CESSÃO DE SERVIDOR/DEDUÇÃO MENSAL- PROCESSO Nº 00323720/2021 DO SERVIDOR PEDRO ALVES NETO, MATRÍCULA 169105-1-1, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO C [...]
|
PAGO |
7.644,16 |
|
| 17/06/2025 |
13060019
SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.
|
11 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
PAGAMENTO REFERENTE LICENÇA BIENAL DE USO DO SOFTWARE SEOBRA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
|
PAGO |
1.799,80 |
|
| 17/06/2025 |
09060024
ITAMAR COMERCIAL DE GLP LTDA
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADA A SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025.06.09-0008.
|
LIQUIDADO |
165,00 |
|
| 17/06/2025 |
09060023
ITAMAR COMERCIAL DE GLP LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025.06.09-0004.
|
LIQUIDADO |
110,00 |
|
| 17/06/2025 |
09060022
ITAMAR COMERCIAL DE GLP LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADA AOS PSF'S DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025.06.09-0005, PROCESSO 25000.116599/2023-28 E PROPOSTA Nº 36000 [...]
|
LIQUIDADO |
440,00 |
|
| 17/06/2025 |
09060021
ITAMAR COMERCIAL DE GLP LTDA
|
12 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025.06.09-0009.
|
LIQUIDADO |
220,00 |
|
| 17/06/2025 |
09060020
ITAMAR COMERCIAL DE GLP LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADA AO HOSPITAL E MATERNIDADE QUITÉRIA DE LIMA, NO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025.06.09-0006.
|
LIQUIDADO |
572,00 |
|
| 17/06/2025 |
09060019
ITAMAR COMERCIAL DE GLP LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADA A SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025.06.09-0002.
|
LIQUIDADO |
88,00 |
|
| 17/06/2025 |
09060018
ITAMAR COMERCIAL DE GLP LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025.06.09-0003.
|
LIQUIDADO |
88,00 |
|
| 17/06/2025 |
09060014
FALCON SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA
|
11 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
PAGAMENTO REFERENTE CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO ALTO DOS LINOS, NO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE - PT 1093935-12.
|
PAGO |
454.629,53 |
|
| 17/06/2025 |
05060007
VANESSA ALVES DA SILVA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS, DESTINADOS ÀS IMPRESSORAS PERTENCENTES À SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
|
PAGO |
600,00 |
|
| 17/06/2025 |
03030068
COLINAS CONSTRUÇÕES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÕES DOS SERVIÇOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO BÁSICO DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE.
|
PAGO |
133.965,08 |
|
| 17/06/2025 |
02060101
BANCO BRADESCO S.A
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS, DÍVIDA ATIVA E DEMAIS RECEITAS PÚ [...]
|
PAGO |
16,96 |
|
| 17/06/2025 |
02060101
BANCO BRADESCO S.A
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02010145/2025, REFERENTE CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS, IMPOST [...]
|
LIQUIDADO |
16,96 |
|
| 17/06/2025 |
02060055
FRANCISCO DE SOUSA MARROQUES
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
SERVIÇOS PRESTADOS NA FILMAGEM DE EVENTOS E TRANSMISSÃO PARA PAINEIS, ALUSIVO ÀS COMEMORAÇÕES AO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE.
|
LIQUIDADO |
3.800,00 |
|
| 17/06/2025 |
02010086
FELIPE HENRIQUE SILVA - ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DOSIMETRIA DE RADIAÇÃO IONIZANTE E CONCESSÃO DE DIREITO DE USO DE PORTA DOSIMETROS, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE QUITÉRIA DE LIMA, N [...]
|
PAGO |
149,00 |
|
| 17/06/2025 |
02010086
FRANCISCO MAXWELL LEITE BARBOSA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DOSIMETRIA DE RADIAÇÃO IONIZANTE E CONCESSÃO DE DIREITO DE USO DE PORTA DOSIMETROS, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE QUITÉRIA DE LIMA, N [...]
|
PAGO |
149,00 |
|
| 17/06/2025 |
02010086
PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DOSIMETRIA DE RADIAÇÃO IONIZANTE E CONCESSÃO DE DIREITO DE USO DE PORTA DOSIMETROS, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE QUITÉRIA DE LIMA, N [...]
|
PAGO |
149,00 |
|
| 17/06/2025 |
02010019
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
3,63 |
|
| 17/06/2025 |
02010019
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
3,63 |
|
| 17/06/2025 |
02010009
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
12,69 |
|
| 17/06/2025 |
02010009
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
25,38 |
|
| 17/06/2025 |
02010009
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 17/06/2025 |
02010009
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
25,38 |
|
| 16/06/2025 |
16060005
ESCRITA PUBLIC. PROPAG. E ASSES. PÚBLICA LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PUBLICIDADE LEGAL DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 031/2025 (EXTRATO DE CONTRATO N.º 202506120001), ATRAVÉS DE JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO E [...]
|
EMPENHADO |
613,20 |
|
| 16/06/2025 |
16060004
GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
CESSÃO DE SERVIDOR/DEDUÇÃO MENSAL- PROCESSO Nº 00323720/2021 DO SERVIDOR PEDRO ALVES NETO, MATRÍCULA 169105-1-1, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ.
|
LIQUIDADO |
7.644,16 |
|
| 16/06/2025 |
16060004
GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
CESSÃO DE SERVIDOR/DEDUÇÃO MENSAL- PROCESSO Nº 00323720/2021 DO SERVIDOR PEDRO ALVES NETO, MATRÍCULA 169105-1-1, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ.
|
EMPENHADO |
7.644,16 |
|
| 16/06/2025 |
16060003
JOÃO DE BARROS JÚNIOR
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE VIAGEM À CIDADE DE TAUÁ-CE, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL.
|
PAGO |
150,00 |
|
