| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/10/2025 |
03100018
CENTRAL ATACADISTA LTDA
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
AQUISIÇÃO DE KITS BÁSICOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA ÀS PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025.10.03-0001.
|
EMPENHADO |
79.457,50 |
|
| 03/10/2025 |
03100017
CENTRAL ATACADISTA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À SECRETARIA DE OBRAS, DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025.10.03-0022.
|
EMPENHADO |
832,29 |
|
| 03/10/2025 |
03100016
CENTRAL ATACADISTA LTDA
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025.10.03-0021.
|
EMPENHADO |
1.010,25 |
|
| 03/10/2025 |
03100015
CENTRAL ATACADISTA LTDA
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025.10.03-0019.
|
EMPENHADO |
10.818,93 |
|
| 03/10/2025 |
03100014
CENTRAL ATACADISTA LTDA
|
12 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025.10.03-0023.
|
EMPENHADO |
718,34 |
|
| 03/10/2025 |
03100013
CENTRAL ATACADISTA LTDA
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO DE IRRF, REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025.09.11-00 [...]
|
EMPENHADO |
0,14 |
|
| 03/10/2025 |
03100013
CENTRAL ATACADISTA LTDA
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025.10.03-0016.
|
EMPENHADO |
10.763,02 |
|
| 03/10/2025 |
03100012
CENTRAL ATACADISTA LTDA
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CRAS DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025.10.03-0018.
|
EMPENHADO |
16.109,30 |
|
| 03/10/2025 |
03100011
CENTRAL ATACADISTA LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE QUITÉRIA DE LIMA, DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025.10.03-0015, PROPOSTA [...]
|
EMPENHADO |
40.994,19 |
|
| 03/10/2025 |
03100010
CENTRAL ATACADISTA LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS PSF'S DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025.10.03-0014, EMENDA 43030012.- AF ATENÇÃO PRIMÁRIA.
|
EMPENHADO |
30.786,97 |
|
| 03/10/2025 |
03100009
CENTRAL ATACADISTA LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025.10.03-0012.
|
EMPENHADO |
1.011,83 |
|
| 03/10/2025 |
03100008
CENTRAL ATACADISTA LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025.10.03-0005.
|
EMPENHADO |
2.309,28 |
|
| 03/10/2025 |
03100007
CENTRAL ATACADISTA LTDA
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025,10,03-0020.
|
EMPENHADO |
847,35 |
|
| 03/10/2025 |
03100006
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS( ACORDO CADPREV Nº 00369/2023).
|
LIQUIDADO |
66.913,95 |
|
| 03/10/2025 |
03100006
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS( ACORDO CADPREV Nº 00369/2023).
|
EMPENHADO |
66.913,95 |
|
| 03/10/2025 |
03100005
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
39,24 |
|
| 03/10/2025 |
03100005
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
39,24 |
|
| 03/10/2025 |
03100005
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
39,24 |
|
| 03/10/2025 |
03100004
MARIA JESSICA VALE CAVALCANTE
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE VIAGEM À CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARTICIPAR DE REUNIÃO DE PLANEJAMENTO DO 1º PLANO DE AÇÃO TERRITORIAL DO CEARÁ, UNIVERSIDADE DE FORTALEZA (UNIFOR), AV. WASHING [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 03/10/2025 |
03100004
MARIA JESSICA VALE CAVALCANTE
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
VIAGEM À CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARTICIPAR DE REUNIÃO DE PLANEJAMENTO DO 1º PLANO DE AÇÃO TERRITORIAL DO CEARÁ, UNIVERSIDADE DE FORTALEZA (UNIFOR), AV. WASHINGTON SOARES, 1321-EDS [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 03/10/2025 |
03100004
MARIA JESSICA VALE CAVALCANTE
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
VIAGEM À CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARTICIPAR DE REUNIÃO DE PLANEJAMENTO DO 1º PLANO DE AÇÃO TERRITORIAL DO CEARÁ, UNIVERSIDADE DE FORTALEZA (UNIFOR), AV. WASHINGTON SOARES, 1321-EDS [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 03/10/2025 |
03100003
ANGELA CRISTINA ALVES ALEXANDRE VIEIRA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE VIAGEM À CIDADE DE FORTALEZA-CE, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A 3IT AV. SANTOS DUMONT, 1789, EDIFICIO POTENZA, SALAS 107 A 110, ALDEOT [...]
|
PAGO |
750,00 |
|
| 03/10/2025 |
03100003
ANGELA CRISTINA ALVES ALEXANDRE VIEIRA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL
VIAGEM À CIDADE DE FORTALEZA-CE, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A 3IT AV. SANTOS DUMONT, 1789, EDIFICIO POTENZA, SALAS 107 A 110, ALDEOTA E ARIMA, AV. DOM L [...]
|
LIQUIDADO |
750,00 |
|
| 03/10/2025 |
03100003
ANGELA CRISTINA ALVES ALEXANDRE VIEIRA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL
VIAGEM À CIDADE DE FORTALEZA-CE, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A 3IT AV. SANTOS DUMONT, 1789, EDIFICIO POTENZA, SALAS 107 A 110, ALDEOTA E ARIMA, AV. DOM L [...]
|
EMPENHADO |
750,00 |
|
| 03/10/2025 |
03100002
MANOEL VIEIRA COSTA
|
14 - GABINETE DO VICE PREFEITO
VIAGEM À CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTO À ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ, NA AV. DESEMBARGADOR MOREIRA, 2807 - DIONÍSIO TORES.
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 03/10/2025 |
03100002
MANOEL VIEIRA COSTA
|
14 - GABINETE DO VICE PREFEITO
VIAGEM À CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTO À ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ, NA AV. DESEMBARGADOR MOREIRA, 2807 - DIONÍSIO TORES.
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 03/10/2025 |
03100001
ANA LÚCIA DE SOUSA
|
15 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE VIAGEM À CIDADE DE FORTALEZA-CE, TRATAR DE ASSUSTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DAS CIDADES, NA AV. GAL. AFONSO ALBUQUERQUE LIMA, ED. SEPLA [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 03/10/2025 |
03100001
ANA LÚCIA DE SOUSA
|
15 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
VIAGEM À CIDADE DE FORTALEZA-CE, TRATAR DE ASSUSTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DAS CIDADES, NA AV. GAL. AFONSO ALBUQUERQUE LIMA, ED. SEPLAG, 1º ANDAR, CAMBEBA [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 03/10/2025 |
03100001
ANA LÚCIA DE SOUSA
|
15 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
VIAGEM À CIDADE DE FORTALEZA-CE, TRATAR DE ASSUSTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DAS CIDADES, NA AV. GAL. AFONSO ALBUQUERQUE LIMA, ED. SEPLAG, 1º ANDAR, CAMBEBA [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 03/10/2025 |
02010019
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
123,42 |
|
| 03/10/2025 |
02010019
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
123,42 |
|
| 03/10/2025 |
02010015
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
13,08 |
|
| 03/10/2025 |
02010015
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL
TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 03/10/2025 |
01090142
BANCO BRADESCO S.A
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS, DÍVIDA ATIVA E DEMAIS RECEITAS PÚ [...]
|
PAGO |
40,28 |
|
| 03/10/2025 |
01090142
BANCO BRADESCO S.A
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.06.0101/2025, REFERENTE CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS, IMPO [...]
|
LIQUIDADO |
40,28 |
|
| 03/10/2025 |
01090105
ASFOR GOMES DE MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE Á QUITAÇÃO DA 3ª PARCELA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA COBRANÇA PRESTADO AOS NOTIFICANTES QUE ATUARAM NA AÇÃO DO FUNDEF DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
|
PAGO |
518.321,20 |
|
| 03/10/2025 |
01090104
THALES CATUNDA DE CASTRO SOC. IND. DE ADVOCACIA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO DE SERVIÇO ADVOCATÍCIO RELATIVO AO PROCESSO Nº 0024309-20.2004.4.05.8100 E LIQUIDAÇÃO Nº 0805572-08.2019.4.05.8100, REFERENTE AO FUNDEF DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE [...]
|
PAGO |
102.472,10 |
|
| 03/10/2025 |
01090103
GABRIELA PIMENTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE Á QUITAÇÃO DA 3ª PARCELA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS ORIUNDOS DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0024309-20.2004.4.05.8100 E LIQUIDAÇÃO Nº 0805572-08.2019.4.05.8100, AMBOS E [...]
|
PAGO |
90.175,40 |
|
| 03/10/2025 |
01090102
ASFOR GOMES DE MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE Á QUITAÇÃO DA 3ª PARCELA DE HONORÁRIOS AOS ADVOGADOS PEDRO GOMES DE MATOS E LUCAS ASFOR ROCHA LIMA, DEVIDOS PELO INGRESSO, ACOMPANHAMENTO E FINALIZAÇÃO EXITOSA [...]
|
PAGO |
466.489,08 |
|
| 03/10/2025 |
01090101
ZUELLINGTON QUEIROGA FREIRE
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE Á QUITAÇÃO DA 3ª PARCELA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS ORIUNDOS DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0024309-20.2004.4.05.8100 E LIQUIDAÇÃO Nº 0805572-08.2019.4.05.8100, AMBOS E [...]
|
PAGO |
200.175,64 |
|
| 03/10/2025 |
01090100
ECATERINE DE FREITAS FALCÃO
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE Á QUITAÇÃO DA 3ª PARCELA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS ORIUNDOS DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0024309-20.2004.4.05.8100 E LIQUIDAÇÃO Nº 0805572-08.2019.4.05.8100, AMBOS E [...]
|
PAGO |
10.884,75 |
|
| 03/10/2025 |
01090099
GIORDANO MOTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AÇÃO FUNDEF.
|
PAGO |
142.123,67 |
|
| 03/10/2025 |
01090098
JOSE IRINEU DE CARVALHO
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE Á QUITAÇÃO DA 3ª PARCELA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS ORIUNDOS DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0024309-20.2004.4.05.8100 E LIQUIDAÇÃO Nº 0805572-08.2019.4.05.8100, AMBOS E [...]
|
PAGO |
177.453,79 |
|
| 03/10/2025 |
01090091
DX COMPUTADORES LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS COMPUTADORES, DESTINADO À SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025,09.01-0003.
|
PAGO |
5.600,00 |
|
| 03/10/2025 |
01090090
DX COMPUTADORES LTDA - EPP
|
12 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA, DESTINADA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS/CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025,09.01-0002,
|
PAGO |
950,00 |
|
| 03/10/2025 |
01090089
DX COMPUTADORES LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR E UMA IMPRESSORA, DESTINADOS À SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025,09.01-0001.
|
PAGO |
4.590,00 |
|
| 03/10/2025 |
01090086
CEARENSE HOSPITALAR EIRELI - EPP
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, NO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025.09.01-0015.
|
PAGO |
29.249,57 |
|
| 03/10/2025 |
01090075
COMERCIAL LEONARDO EIRELI - EPP
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025.09.01-0051.
|
PAGO |
29.202,22 |
|
| 03/10/2025 |
01090072
GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM Nº 2025.08.11-0001.
|
PAGO |
1.819,30 |
|
| 03/10/2025 |
01090064
COMERCIAL LEONARDO EIRELI - EPP
|
09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025.09.01-0 [...]
|
PAGO |
713,43 |
|
| 03/10/2025 |
01090060
TECLIFE JUAZEIRO DO NORTE COMERCIO DE PRODUTOS
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES: BOMBA DE INFUSÃO, VENTILADOR TRILOGY E CARDIOVERSOR, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE QUITÉRIA DE LIMA, NO MUN [...]
|
PAGO |
906,67 |
|
| 03/10/2025 |
01090046
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
18,14 |
|
| 03/10/2025 |
01090046
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0010/2025, REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
18,14 |
|
| 03/10/2025 |
01090010
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
39,24 |
|
| 03/10/2025 |
01090010
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 01.07.0039/2025, REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
39,24 |
|
| 03/10/2025 |
01070038
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
39,24 |
|
| 03/10/2025 |
01070038
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0013/2025, REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
39,24 |
|
| 03/10/2025 |
01070037
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
65,40 |
|
| 03/10/2025 |
01070037
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0009/2025, REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
65,40 |
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| 02/10/2025 |
23090002
M K SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO E TRANSPORTE ESCOLAR LT
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11 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
PAGAMENTO REFERENTE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM CALÇADAS E SARJETAS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME O PT 1085521-30.
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PAGO |
1.073.308,73 |
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