| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/03/2025 |
02010002
CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (P.A.S.E.P.), DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA.
|
PAGO |
390,46 |
|
| 28/03/2025 |
02010002
PASEP - PROGR. DE ASSIST. AO PATRIM. SERV. PUBLICO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (P.A.S.E.P.), DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA.
|
PAGO |
390,46 |
|
| 28/03/2025 |
02010002
CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
SUBVENÇÃO FINANCEIRA, DESTINADA À ENTIDADE CNM (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS).
|
LIQUIDADO |
390,46 |
|
| 28/03/2025 |
02010002
PASEP - PROGR. DE ASSIST. AO PATRIM. SERV. PUBLICO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS (P.A.S.E.P.), DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA.
|
LIQUIDADO |
390,46 |
|
| 28/03/2025 |
02010001
PASEP - PROGR. DE ASSIST. AO PATRIM. SERV. PUBLICO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (P.A.S.E.P.), DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA.
|
PAGO |
12.486,07 |
|
| 28/03/2025 |
02010001
PASEP - PROGR. DE ASSIST. AO PATRIM. SERV. PUBLICO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (P.A.S.E.P.), DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA.
|
PAGO |
12.486,07 |
|
| 28/03/2025 |
02010001
PASEP - PROGR. DE ASSIST. AO PATRIM. SERV. PUBLICO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (P.A.S.E.P.), DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA - LC 198/23.
|
PAGO |
25,18 |
|
| 28/03/2025 |
02010001
PASEP - PROGR. DE ASSIST. AO PATRIM. SERV. PUBLICO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (P.A.S.E.P.), DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA - LC 198/23.
|
PAGO |
25,18 |
|
| 28/03/2025 |
02010001
PASEP - PROGR. DE ASSIST. AO PATRIM. SERV. PUBLICO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS (P.A.S.E.P.), DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA.
|
LIQUIDADO |
25,18 |
|
| 28/03/2025 |
02010001
PASEP - PROGR. DE ASSIST. AO PATRIM. SERV. PUBLICO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS (P.A.S.E.P.), DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA.
|
LIQUIDADO |
25,18 |
|
| 28/03/2025 |
02010001
PASEP - PROGR. DE ASSIST. AO PATRIM. SERV. PUBLICO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS (P.A.S.E.P.), DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA.
|
LIQUIDADO |
12.486,07 |
|
| 28/03/2025 |
02010001
PASEP - PROGR. DE ASSIST. AO PATRIM. SERV. PUBLICO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS (P.A.S.E.P.), DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA.
|
LIQUIDADO |
12.486,07 |
|
| 27/03/2025 |
27030003
ESCRITA PUBLIC. PROPAG. E ASSES. PÚBLICA LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PUBLICIDADE LEGAL DO EXTRATO DE CONTRATO Nº 202503240001, ATRAVÉS DE JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E DIÁRIOS OFICIAIS PARA ATENDIM [...]
|
EMPENHADO |
211,60 |
|
| 27/03/2025 |
27030002
ESCRITA PUBLIC. PROPAG. E ASSES. PÚBLICA LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PUBLICIDADE LEGAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2025 (AVISO DE LICITAÇÃO), ATRAVÉS DE JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E DIÁRIOS OFICIA [...]
|
EMPENHADO |
193,20 |
|
| 27/03/2025 |
27030001
STATUS COMÉRCIO, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA -
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
AQUISIÇÃO DE KITS ESCOLARES, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025.03.27-0001.
|
EMPENHADO |
234.475,00 |
|
| 27/03/2025 |
26030007
FRANCISCO DARIO MACEDO DE MOURA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE VIAGEM À CIDADE DE TAUÁ-CE, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO DETRAN.
|
PAGO |
100,00 |
|
| 27/03/2025 |
26030006
MARIA AURISTELA FERREIRA SANTANA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE VIAGEM À CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARTICIPAR DO I ENCONTRO COM OS COORDENADORES MUNICIPAIS DO PROGRAMA AGRINHO, NO SALÃO DE EVENTOS DO HOTEL AMUARAMA, SITO NA AV [...]
|
PAGO |
360,00 |
|
| 27/03/2025 |
26030001
M L DE AZEVEDO ALIMENTOS - ME
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE TERMO DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA QUE ENTRE SI CELEBRAM O COEGEMAS/CE- COLEGIADO DOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUITE [...]
|
PAGO |
1.106,00 |
|
| 27/03/2025 |
26030001
COEGEMAS-COLEGIADO EST. DOS GESTORES MUNICIPAIS
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE TERMO DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA QUE ENTRE SI CELEBRAM O COEGEMAS/CE- COLEGIADO DOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUITE [...]
|
PAGO |
1.106,00 |
|
| 27/03/2025 |
18030006
JOSÉ VALDEIR ROLIM DE SENA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 04 PARES DE REDE OFICIAL PARA TRAVES DE CAMPO DE FUTEBOL, DESTINADAS AO DEPARTAMENTO DE DESPORTOS DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓP [...]
|
PAGO |
2.040,00 |
|
| 27/03/2025 |
17030007
ANTONIO GONÇALVES DO NASCIMENTO
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM, PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
|
PAGO |
2.420,00 |
|
| 27/03/2025 |
15010015
POSTO DE COMBUSTÍVEIS LUIS ARAÚJO LTDA - EPP
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVES E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL E MATERNIDADE QUITÉRIA DE LIMA NO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE.
|
PAGO |
2.621,23 |
|
| 27/03/2025 |
15010015
POSTO DE COMBUSTÍVEIS LUIS ARAÚJO LTDA - EPP
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVES E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL E MATERNIDADE QUITÉRIA DE LIMA NO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE.
|
PAGO |
6.510,00 |
|
| 27/03/2025 |
15010014
MÉDICI HOSPITALAR LTDA - EPP
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVES E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE.
|
PAGO |
7.929,18 |
|
| 27/03/2025 |
15010014
POSTO DE COMBUSTÍVEIS LUIS ARAÚJO LTDA - EPP
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVES E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE.
|
PAGO |
7.929,18 |
|
| 27/03/2025 |
15010014
MÉDICI HOSPITALAR LTDA - EPP
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVES E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE.
|
PAGO |
10.350,90 |
|
| 27/03/2025 |
15010014
POSTO DE COMBUSTÍVEIS LUIS ARAÚJO LTDA - EPP
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVES E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE.
|
PAGO |
10.350,90 |
|
| 27/03/2025 |
15010014
MÉDICI HOSPITALAR LTDA - EPP
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADO AOS PSF'S DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2024.01.15-0001 E PROCESSO Nº 25000116599202328.
|
LIQUIDADO |
2.988,03 |
|
| 27/03/2025 |
15010014
POSTO DE COMBUSTÍVEIS LUIS ARAÚJO LTDA - EPP
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVES E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE.
|
LIQUIDADO |
2.988,03 |
|
| 27/03/2025 |
15010013
POSTO DE COMBUSTÍVEIS LUIS ARAÚJO LTDA - EPP
|
11 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVES E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE.
|
PAGO |
28.025,55 |
|
| 27/03/2025 |
15010013
POSTO DE COMBUSTÍVEIS LUIS ARAÚJO LTDA - EPP
|
11 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVES E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE.
|
PAGO |
38.148,60 |
|
| 27/03/2025 |
15010013
POSTO DE COMBUSTÍVEIS LUIS ARAÚJO LTDA - EPP
|
11 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVES E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE.
|
LIQUIDADO |
33.849,74 |
|
| 27/03/2025 |
15010012
11.526.595 FRANCISCO HÉLIO LOPES LIMA JÚNIOR - ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVES E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL E MATERNIDADE QUITÉRIA DE LIMA NO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE.
|
PAGO |
9.018,04 |
|
| 27/03/2025 |
15010012
A. SUELENE C. M. GONÇALVES - EPP
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVES E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL E MATERNIDADE QUITÉRIA DE LIMA NO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE.
|
PAGO |
9.018,04 |
|
| 27/03/2025 |
15010012
11.526.595 FRANCISCO HÉLIO LOPES LIMA JÚNIOR - ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVES E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL E MATERNIDADE QUITÉRIA DE LIMA NO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE.
|
PAGO |
14.159,16 |
|
| 27/03/2025 |
15010012
A. SUELENE C. M. GONÇALVES - EPP
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVES E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL E MATERNIDADE QUITÉRIA DE LIMA NO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE.
|
PAGO |
14.159,16 |
|
| 27/03/2025 |
15010012
11.526.595 FRANCISCO HÉLIO LOPES LIMA JÚNIOR - ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVES E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL E MATERNIDADE QUITÉRIA DE LIMA NO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE.
|
PAGO |
13.453,20 |
|
| 27/03/2025 |
15010012
A. SUELENE C. M. GONÇALVES - EPP
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVES E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL E MATERNIDADE QUITÉRIA DE LIMA NO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE.
|
PAGO |
13.453,20 |
|
| 27/03/2025 |
15010011
A. SUELENE C. M. GONÇALVES - EPP
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVES E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PSF´S DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE.
|
PAGO |
1.598,40 |
|
| 27/03/2025 |
15010010
A. SUELENE C. M. GONÇALVES - EPP
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVES E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE.
|
PAGO |
4.728,60 |
|
| 27/03/2025 |
15010009
A. SUELENE C. M. GONÇALVES - EPP
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVES E LUBRIFICANTES, DESTINADOS À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE.
|
PAGO |
2.537,46 |
|
| 27/03/2025 |
15010008
ESCRITA PUBLIC. PROPAG. E ASSES. PÚBLICA LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVES E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE GOVERNO, DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE.
|
PAGO |
1.531,80 |
|
| 27/03/2025 |
15010008
A. SUELENE C. M. GONÇALVES - EPP
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVES E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE GOVERNO, DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE.
|
PAGO |
1.531,80 |
|
| 27/03/2025 |
15010007
FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA LIMA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVES E LUBRIFICANTES, DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE.
|
PAGO |
1.598,40 |
|
| 27/03/2025 |
15010007
A. SUELENE C. M. GONÇALVES - EPP
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVES E LUBRIFICANTES, DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE.
|
PAGO |
1.598,40 |
|
| 27/03/2025 |
14030043
L RODRIGUES VIEIRA - ME
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE URNAS FÚNEBRES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, [...]
|
PAGO |
10.362,00 |
|
| 27/03/2025 |
14030041
E.E.F. ROBERTO ANTUNES DE FREITAS
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO REFERENTE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL MÚSICA E DANÇAS CULTURAIS, BANDA MARCIAL ANA COSTA DA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL ROBERTO ANTUNES DE FREITAS, CONTEMPLADO NO E [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 27/03/2025 |
14030040
BRENO GONÇALVES BARRETO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO REFERENTE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL VIVA SÃO JOÃO, CONTEMPLADO NO EDITAL DE FOMENTO Nº 001/2024, NA CATEGORIA: JUNINAS, CONFORME PLANO ANUAL DE APLICAÇÃO DOS R [...]
|
PAGO |
6.000,00 |
|
| 27/03/2025 |
14030039
MIGUEL GOMES
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO REFERENTE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL ARRAIÁ DO COMPADRE MIGUEL, CONTEMPLADO NO EDITAL DE FOMENTO Nº 001/2024, NA CATEGORIA: JUNINAS, CONFORME PLANO ANUAL DE APL [...]
|
PAGO |
6.000,00 |
|
| 27/03/2025 |
14030036
ANTONIA RANIELA PEREIRA BATISTA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO REFERENTE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL EM MOVIMENTO, CONTEMPLADO NO EDITAL DE FOMENTO Nº 001/2024, NA CATEGORIA: DANÇAS CULTURAIS, CONFORME PLANO ANUAL DE APLICAÇ [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 27/03/2025 |
14030035
GEOVANNA GOMES DE OLIVEIRA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO REFERENTE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL RESGATE DA HISTÓRIA DO RIO JUCÁ, CONTEMPLADO NO EDITAL DE FOMENTO Nº 001/2024, NA CATEGORIA: BOLSA CULTURAIS, CONFORME PLAN [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 27/03/2025 |
14030034
MARIA BEATRIZ GONÇALVES BEZERRA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO REFERENTE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL DANÇAR E APRECIAR A ARTE, CONTEMPLADO NO EDITAL DE FOMENTO Nº 001/2024, NA CATEGORIA: DANÇAS CULTURAIS, CONFORME PLANO ANUA [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 27/03/2025 |
14030033
FRANCISCO GABRIEL LOPES ARAÚJO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO REFERENTE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL IMPÉRIO NORDESTINO, CONTEMPLADO NO EDITAL DE FOMENTO Nº 001/2024, NA CATEGORIA: FESTIVAL JUNINO, CONFORME PLANO ANUAL DE AP [...]
|
PAGO |
60.000,00 |
|
| 27/03/2025 |
14030032
FRANCISCO LACERDA DE DEUS
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO REFERENTE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL MÚSICA POPULAR - FESTA DA PADROEIRA, CONTEMPLADO NO EDITAL DE FOMENTO Nº 001/2024, NA CATEGORIA: MUSICAL DIVERSIFICADO, CON [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 27/03/2025 |
14030031
LUIZ SOARES BEZERRA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO REFERENTE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL EU DANÇO! TU DANÇA?, CONTEMPLADO NO EDITAL DE FOMENTO Nº 001/2024, NA CATEGORIA: DANÇAS CULTURAIS, CONFORME PLANO ANUAL DE [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 27/03/2025 |
14030029
CLAUDIA REGINA ANTUNES DE MENEZES
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO REFERENTE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL VIVA SÃO JOÃO ! ESCOLA ROBERTO ANTUNES, CONTEMPLADO NO EDITAL DE FOMENTO Nº 001/2024, NA CATEGORIA: JUNINAS, CONFORME PLANO [...]
|
PAGO |
6.000,00 |
|
| 27/03/2025 |
14030028
JOAO PEDRO SILVA DE AMORIM
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO REFERENTE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL MÚSICA E INCLUSÃO, CONTEMPLADO NO EDITAL DE FOMENTO Nº 001/2024, NA CATEGORIA: MUSICAL DIVERSIFICADO, CONFORME PLANO ANUAL [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 27/03/2025 |
14030027
FRANCISCA MARIA ALBUQUERQUE
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO REFERENTE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL OFICINA DE RUA, CONTEMPLADO NO EDITAL DE FOMENTO Nº 001/2024, NA CATEGORIA: DANÇAS CULTURAIS, CONFORME PLANO ANUAL DE APLIC [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 27/03/2025 |
14030026
ANA CLARA DE OLIVEIRA PEDROSA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO REFERENTE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL HISTÓRIA DA MINHA COMUNIDADE, CONTEMPLADO NO EDITAL DE FOMENTO Nº 001/2024, NA CATEGORIA: BOLSAS CULTURAIS, CONFORME PLANO [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 27/03/2025 |
14030025
SHIRLLY CARLOS DA SILVA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO REFERENTE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL DANÇA COMIGO, CONTEMPLADO NO EDITAL DE FOMENTO Nº 001/2024, NA CATEGORIA: DANÇAS CULTURAIS, CONFORME PLANO ANUAL DE APLICAÇ [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
