| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/02/2024 |
20020006
IRANILDO LACERDA OLIVEIRA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARTICIPAR DO ENCONTRO COM A COMISSÃO INTERINSTITUCIONAL DA EDUCAÇÃO ESCOLAR QUILOMBOLA - CIEEQ, NO HOTEL AMUARAMA, NA AV. DEPUTADO OSWALDO STUDART [...]
|
LIQUIDADO |
360,00 |
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| 20/02/2024 |
20020006
IRANILDO LACERDA OLIVEIRA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARTICIPAR DO ENCONTRO COM A COMISSÃO INTERINSTITUCIONAL DA EDUCAÇÃO ESCOLAR QUILOMBOLA - CIEEQ, NO HOTEL AMUARAMA, NA AV. DEPUTADO OSWALDO STUDART [...]
|
EMPENHADO |
360,00 |
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| 20/02/2024 |
20020005
MARIA AURILENE OLIVEIRA SILVA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARTICIPAR DO ENCONTRO COM A COMISSÃO INTERINSTITUCIONAL DA EDUCAÇÃO ESCOLAR QUILOMBOLA - CIEEQ, NO HOTEL AMUARAMA, NA AV. DEPUTADO OSWALDO STUDART [...]
|
EMPENHADO |
360,00 |
|
| 20/02/2024 |
20020004
JOSEFINA MARIA LACERDA DE OLIVEIRA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARTICIPAR DO ENCONTRO COM A COMISSÃO INTERINSTITUCIONAL DA EDUCAÇÃO ESCOLAR QUILOMBOLA - CIEEQ, NO HOTEL AMUARAMA, NA AV. DEPU [...]
|
PAGO |
360,00 |
|
| 20/02/2024 |
20020004
JOSEFINA MARIA LACERDA DE OLIVEIRA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARTICIPAR DO ENCONTRO COM A COMISSÃO INTERINSTITUCIONAL DA EDUCAÇÃO ESCOLAR QUILOMBOLA - CIEEQ, NO HOTEL AMUARAMA, NA AV. DEPUTADO OSWALDO STUDART [...]
|
LIQUIDADO |
360,00 |
|
| 20/02/2024 |
20020004
JOSEFINA MARIA LACERDA DE OLIVEIRA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARTICIPAR DO ENCONTRO COM A COMISSÃO INTERINSTITUCIONAL DA EDUCAÇÃO ESCOLAR QUILOMBOLA - CIEEQ, NO HOTEL AMUARAMA, NA AV. DEPUTADO OSWALDO STUDART [...]
|
EMPENHADO |
360,00 |
|
| 20/02/2024 |
20020003
EMILIANA SHIRLEY LOIOLA SILVA TORRES
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARTICIPAR DO ENCONTRO COM A COMISSÃO INTERINSTITUCIONAL DA EDUCAÇÃO ESCOLAR QUILOMBOLA - CIEEQ, NO HOTEL AMUARAMA, NA AV. DEPU [...]
|
PAGO |
360,00 |
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| 20/02/2024 |
20020003
EMILIANA SHIRLEY LOIOLA SILVA TORRES
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARTICIPAR DO ENCONTRO COM A COMISSÃO INTERINSTITUCIONAL DA EDUCAÇÃO ESCOLAR QUILOMBOLA - CIEEQ, NO HOTEL AMUARAMA, NA AV. DEPUTADO OSWALDO STUDART [...]
|
LIQUIDADO |
360,00 |
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| 20/02/2024 |
20020003
EMILIANA SHIRLEY LOIOLA SILVA TORRES
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARTICIPAR DO ENCONTRO COM A COMISSÃO INTERINSTITUCIONAL DA EDUCAÇÃO ESCOLAR QUILOMBOLA - CIEEQ, NO HOTEL AMUARAMA, NA AV. DEPUTADO OSWALDO STUDART [...]
|
EMPENHADO |
360,00 |
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| 20/02/2024 |
20020002
YURE EMERSON COUTINHO DE CARVALHO
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARTICIPAR DO ENCONTRO COM A COMISSÃO INTERINSTITUCIONAL DA EDUCAÇÃO ESCOLAR QUILOMBOLA - CIEEQ, NO HOTEL AMUARAMA, NA AV. DEPU [...]
|
PAGO |
360,00 |
|
| 20/02/2024 |
20020002
YURE EMERSON COUTINHO DE CARVALHO
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARTICIPAR DO ENCONTRO COM A COMISSÃO INTERINSTITUCIONAL DA EDUCAÇÃO ESCOLAR QUILOMBOLA - CIEEQ, NO HOTEL AMUARAMA, NA AV. DEPUTADO OSWALDO STUDART [...]
|
LIQUIDADO |
360,00 |
|
| 20/02/2024 |
20020002
YURE EMERSON COUTINHO DE CARVALHO
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARTICIPAR DO ENCONTRO COM A COMISSÃO INTERINSTITUCIONAL DA EDUCAÇÃO ESCOLAR QUILOMBOLA - CIEEQ, NO HOTEL AMUARAMA, NA AV. DEPUTADO OSWALDO STUDART [...]
|
EMPENHADO |
360,00 |
|
| 20/02/2024 |
20020001
CREA - CE..
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE ART REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA REFORMA DA ESCOLA ANTONIO CANUTO DE LIMA, NA LOCALIDADE SÃO MIGUEL, NO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
|
PAGO |
262,55 |
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| 20/02/2024 |
20020001
CREA - CE..
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
ART REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA REFORMA DA ESCOLA ANTONIO CANUTO DE LIMA, NA LOCALIDADE SÃO MIGUEL, NO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
|
LIQUIDADO |
262,55 |
|
| 20/02/2024 |
20020001
CREA - CE..
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
ART REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA REFORMA DA ESCOLA ANTONIO CANUTO DE LIMA, NA LOCALIDADE SÃO MIGUEL, NO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
|
EMPENHADO |
262,55 |
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| 20/02/2024 |
19020002
GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE CESSÃO DE SERVIDOR/DEDUÇÃO MENSAL- PROCESSO Nº 00323720/2021 DO SERVIDOR PEDRO ALVES NETO, MATRÍCULA 169105-1-1, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO C [...]
|
PAGO |
7.644,16 |
|
| 20/02/2024 |
19020001
PRIME EMPREENDIMENTOS, INCORPORADORA E SERVIÇOS LT
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE SANTO ANTONIO, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME PROPOSTA Nº 11656.5230001/21-006.
|
LIQUIDADO |
190.717,28 |
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| 20/02/2024 |
15020007
AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE -AMAQ
|
12 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO REFERENTE LICENÇA ÚNICA PARA ATIVIDADE DE VIAS TERRESTRES URBANAS E RURAIS - MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO, NO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
|
PAGO |
522,20 |
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| 20/02/2024 |
15020006
M5 CONSTRUTORA & SERVIÇOS URNABOS EIRELI - EPP
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ANIZIO FROTA NA LOCALIDADE SÃO FRANCISCO, NO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE.
|
LIQUIDADO |
125.108,89 |
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| 20/02/2024 |
05020014
A F SOARES DE SOUSA LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FÍSICA, TIPO A3 SEM TOKEN, EM NOME DE JOELMA MACHADO OLIVEIRA - SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
|
PAGO |
400,00 |
|
| 20/02/2024 |
02010214
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, PSF'S DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
|
PAGO |
6.913,26 |
|
| 20/02/2024 |
02010213
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
PAGO |
2.247,53 |
|
| 20/02/2024 |
02010212
OI S.A. -
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE CONTAS TELEFÔNICAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
PAGO |
234,05 |
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| 20/02/2024 |
02010212
OI S.A. -
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTAS TELEFÔNICAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
234,05 |
|
| 20/02/2024 |
02010209
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
PAGO |
318,23 |
|
| 20/02/2024 |
02010208
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
PAGO |
1.667,99 |
|
| 20/02/2024 |
02010207
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
PAGO |
2.003,76 |
|
| 20/02/2024 |
02010206
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
PAGO |
801,07 |
|
| 20/02/2024 |
02010205
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
PAGO |
987,62 |
|
| 20/02/2024 |
02010204
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
PAGO |
7.801,70 |
|
| 20/02/2024 |
02010203
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, HOSPITAL E MATERNIDADE QUITÉRIA DE LIMA, NO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
|
PAGO |
14.181,29 |
|
| 20/02/2024 |
02010202
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
PAGO |
768,15 |
|
| 20/02/2024 |
02010202
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
PAGO |
548,68 |
|
| 20/02/2024 |
02010201
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
PAGO |
16.862,64 |
|
| 20/02/2024 |
02010200
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
PAGO |
362,13 |
|
| 20/02/2024 |
02010199
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
PAGO |
190,35 |
|
| 20/02/2024 |
02010198
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
PAGO |
493,81 |
|
| 20/02/2024 |
02010198
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
PAGO |
1.193,04 |
|
| 20/02/2024 |
02010196
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
PAGO |
2.128,36 |
|
| 20/02/2024 |
02010196
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
PAGO |
3.674,15 |
|
| 20/02/2024 |
02010196
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
PAGO |
493,81 |
|
| 20/02/2024 |
02010195
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
PAGO |
170,08 |
|
| 20/02/2024 |
02010194
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
PAGO |
274,34 |
|
| 20/02/2024 |
02010193
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
PAGO |
493,81 |
|
| 20/02/2024 |
02010192
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
PAGO |
274,34 |
|
| 20/02/2024 |
02010191
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
12 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
PAGO |
384,08 |
|
| 20/02/2024 |
02010190
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
15 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
PAGO |
493,81 |
|
| 20/02/2024 |
02010189
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
14 - GABINETE DO VICE PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
PAGO |
823,02 |
|
| 20/02/2024 |
02010188
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
13 - SECRETARIA DE GESTÃO E ARTICULAÇÃO POLITICA
PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
PAGO |
384,08 |
|
| 20/02/2024 |
02010186
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
PAGO |
3.071,87 |
|
| 20/02/2024 |
02010185
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
PAGO |
1.132,91 |
|
| 20/02/2024 |
02010184
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
PAGO |
17.627,93 |
|
| 20/02/2024 |
02010183
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
PAGO |
1.503,38 |
|
| 20/02/2024 |
02010182
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
PAGO |
2.688,53 |
|
| 20/02/2024 |
02010167
ENEL - CIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
PAGO |
497,16 |
|
| 20/02/2024 |
02010167
ENEL - CIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
497,16 |
|
| 20/02/2024 |
02010166
ENEL - CIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
PAGO |
267,74 |
|
| 20/02/2024 |
02010166
ENEL - CIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
267,74 |
|
| 20/02/2024 |
02010165
ENEL - CIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
PAGO |
7.408,55 |
|
| 20/02/2024 |
02010165
ENEL - CIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
7.408,55 |
|
