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lC - Lista de despesas.

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 9186 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 11/07/2025 - 17:03:59
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
22/04/2025 17040003
EMILIANA SHIRLEY LOIOLA SILVA TORRES
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE VIAGEM À CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARTICIPAR DA OFICINA ESTADUAL DOS COORDENADORES MUNICIPAIS DA REDE PETECA (PROJETO MPT NA ESCOLA), NA SEDE DO MINISTÉRIO PÚBLI [...]
PAGO 360,00
22/04/2025 17040002
MARIA FABIANA SOARES DE SOUSA
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE VIAGEM À CIDADE DE TAUÁ-CE, ACOMPANHANDO UMA ADOLESCENTE À CASA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE MARIA GONÇALVES LIMA ALMEIDA - DONA LEN [...]
PAGO 80,00
22/04/2025 17040001
FERNANDA BATISTA DE LIMA LACERDA
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE VIAGEM À CIDADE DE TAUÁ-CE, ACOMPANHANDO UMA ADOLESCENTE À CASA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE MARIA GONÇALVES LIMA ALMEIDA - DONA LEN [...]
PAGO 80,00
22/04/2025 15040003
ANA PRISCILA GOMES BEZERRA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO REFERENTE VIAGEM À CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PARA O EDITAL DE PATROCÍNIO CCB 2026/27, NO AUDITÓRIO DA SUPERINTENDÊNCIA DO BANCO DO BRASIL, NA AV. [...]
PAGO 250,00
22/04/2025 15010012
A. SUELENE C. M. GONÇALVES - EPP
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVES E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL E MATERNIDADE QUITÉRIA DE LIMA NO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE.
PAGO 18.474,84
22/04/2025 11040019
JOAO VITOR ANTUNES DE OLIVEIRA
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO/RECUPERAÇÃO DE MÓVEIS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE GOVERNO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPREENDENDO: CARPINTARIA, REMOÇÃO DE FERRUGENS E PINTURA.
LIQUIDADO 2.070,00
22/04/2025 11040016
J. ARY TECIDOS LTDA - MATRIZ
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE 200MTS DE TECIDO, 100% ALGODÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE QUITÉRIA DE LIMA, NO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº [...]
LIQUIDADO 2.942,00
22/04/2025 07040023
DAVI BARBOSA DE MENEZES
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE ABAFADORES SIMPLES 14 DECIBEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE ( PSF'S) DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025.04.07-00001.
LIQUIDADO 3.992,00
22/04/2025 03030057
POSTO DE COMBUSTÍVEIS LUIS ARAÚJO LTDA - EPP
11 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVES E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE.
PAGO 56.051,10
22/04/2025 03030056
POSTO DE COMBUSTÍVEIS LUIS ARAÚJO LTDA - EPP
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVES E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE.
PAGO 7.182,00
22/04/2025 03030050
POSTO DE COMBUSTÍVEIS LUIS ARAÚJO LTDA - EPP
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVES E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL E MATERNIDADE QUITÉRIA DE LIMA NO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE.
PAGO 1.907,43
22/04/2025 03020073
POSTO DE COMBUSTÍVEIS LUIS ARAÚJO LTDA - EPP
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVES E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE.
PAGO 22.459,50
22/04/2025 02010145
BANCO BRADESCO S.A
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS, DÍVIDA ATIVA E DEMAIS RECEITAS PÚB [...]
PAGO 4,24
22/04/2025 02010145
BANCO BRADESCO S.A
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS, DÍVIDA ATIVA E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DEVIDAS À MUNI [...]
LIQUIDADO 4,24
22/04/2025 02010097
FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE FINANÇAS)
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS/SALÁRIOS E OUTRAS VANTAGENS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO.
PAGO 2.570,16
22/04/2025 02010086
PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DOSIMETRIA DE RADIAÇÃO IONIZANTE E CONCESSÃO DE DIREITO DE USO DE PORTA DOSIMETROS, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE QUITÉRIA DE LIMA, NO MUNICÍPIO DE QUITE [...]
LIQUIDADO 149,00
22/04/2025 02010044
COASF-COORDENADORIA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE CONTRAPARTIDA PARA COBERTURA DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO E A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDIC [...]
PAGO 14.092,50
22/04/2025 02010044
COASF-COORDENADORIA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRAPARTIDA PARA COBERTURA DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO E A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA [...]
LIQUIDADO 14.092,50
22/04/2025 02010016
BANCO DO BRASIL S/A
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
PAGO 192,61
22/04/2025 02010016
BANCO DO BRASIL S/A
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
LIQUIDADO 192,61
22/04/2025 02010013
BANCO DO BRASIL S/A
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
PAGO 25,38
22/04/2025 02010013
BANCO DO BRASIL S/A
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
LIQUIDADO 25,38
22/04/2025 02010010
BANCO DO BRASIL S/A
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
PAGO 12,69
22/04/2025 02010010
BANCO DO BRASIL S/A
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
LIQUIDADO 12,69
22/04/2025 02010009
BANCO DO BRASIL S/A
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
PAGO 12,69
22/04/2025 02010009
BANCO DO BRASIL S/A
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
PAGO 12,69
22/04/2025 02010009
BANCO DO BRASIL S/A
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
LIQUIDADO 12,69
22/04/2025 02010009
BANCO DO BRASIL S/A
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
LIQUIDADO 12,69
22/04/2025 01040067
PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA MUNICIPAL
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA MUNICIPAL, CONFORME LEI MUNIICPAL Nº 014/2018, DE 08 DE NOVEMBRO DE 2018 E DECRETO Nº 018/2019 DE 11 DE MARÇO DE 2019.
PAGO 69.700,00
22/04/2025 01040067
PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA MUNICIPAL
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA MUNICIPAL, CONFORME LEI MUNIICPAL Nº 014/2018, DE 08 DE NOVEMBRO DE 2018 E DECRETO Nº 018/2019 DE 11 DE MARÇO DE 2019.
LIQUIDADO 69.700,00
17/04/2025 17040003
EMILIANA SHIRLEY LOIOLA SILVA TORRES
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
VIAGEM À CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARTICIPAR DA OFICINA ESTADUAL DOS COORDENADORES MUNICIPAIS DA REDE PETECA (PROJETO MPT NA ESCOLA), NA SEDE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO NO CE [...]
LIQUIDADO 360,00
17/04/2025 17040003
EMILIANA SHIRLEY LOIOLA SILVA TORRES
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
VIAGEM À CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARTICIPAR DA OFICINA ESTADUAL DOS COORDENADORES MUNICIPAIS DA REDE PETECA (PROJETO MPT NA ESCOLA), NA SEDE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO NO CE [...]
EMPENHADO 360,00
17/04/2025 17040002
MARIA FABIANA SOARES DE SOUSA
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
VIAGEM À CIDADE DE TAUÁ-CE, ACOMPANHANDO UMA ADOLESCENTE À CASA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE MARIA GONÇALVES LIMA ALMEIDA - DONA LENITA, NA RUA DOMINGAS [...]
LIQUIDADO 80,00
17/04/2025 17040002
MARIA FABIANA SOARES DE SOUSA
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
VIAGEM À CIDADE DE TAUÁ-CE, ACOMPANHANDO UMA ADOLESCENTE À CASA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE MARIA GONÇALVES LIMA ALMEIDA - DONA LENITA, NA RUA DOMINGAS [...]
EMPENHADO 80,00
17/04/2025 17040001
FERNANDA BATISTA DE LIMA LACERDA
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
VIAGEM À CIDADE DE TAUÁ-CE, ACOMPANHANDO UMA ADOLESCENTE À CASA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE MARIA GONÇALVES LIMA ALMEIDA - DONA LENITA, NA RUA DOMINGAS [...]
LIQUIDADO 80,00
17/04/2025 17040001
FERNANDA BATISTA DE LIMA LACERDA
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
VIAGEM À CIDADE DE TAUÁ-CE, ACOMPANHANDO UMA ADOLESCENTE À CASA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE MARIA GONÇALVES LIMA ALMEIDA - DONA LENITA, NA RUA DOMINGAS [...]
EMPENHADO 80,00
17/04/2025 11040020
ANTONIO HELDO FERNANDES
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTÓLOGICOS, PERTENCENTES AOS POSTOS DE SAÚDE DAS LOCALIDADES: SÍTIO, SANTA MARIA, SANTA CLARA, SEDE, I, I [...]
LIQUIDADO 4.687,00
17/04/2025 11040003
FRANCISCO WESLEY PEDROZA GOMES
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE SOLDAS PRESTADOS EM PORTÕES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
PAGO 635,00
17/04/2025 03030083
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
PAGO 154,20
17/04/2025 03030082
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) 70% EDUCAÇÃO ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
PAGO 19.693,75
17/04/2025 03030081
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) 30% DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
PAGO 1.687,59
17/04/2025 03030080
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, DA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
PAGO 465,95
17/04/2025 03030079
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
14 - GABINETE DO VICE PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
PAGO 759,58
17/04/2025 03030078
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
PAGO 878,02
17/04/2025 03030071
FOLHA DE PAGAMENTO (PREST.SERV.) - FUNDEB 30%
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS/SALÁRIOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB /30%, NA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO.
PAGO 3.303,00
17/04/2025 03020096
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
PAGO 394,68
17/04/2025 03020096
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
PAGO 3.816,80
17/04/2025 03020095
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, DOS PSF´S DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
PAGO 36.026,77
17/04/2025 03020094
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) 70% CRECHE DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
PAGO 14.794,68
17/04/2025 03020093
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) 70% JOVENS E ADULTOS DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
PAGO 12.540,06
17/04/2025 03020093
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) 70% JOVENS E ADULTOS DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
PAGO 11.434,96
17/04/2025 03020092
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) 70% DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
PAGO 94.428,17
17/04/2025 02010190
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
PAGO 3.131,18
17/04/2025 02010190
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
PAGO 276,27
17/04/2025 02010189
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, DO HOSPITAL E MATERNIDADE QUITÉRIA DE LIMA NO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
PAGO 18.762,12
17/04/2025 02010189
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, DO HOSPITAL E MATERNIDADE QUITÉRIA DE LIMA NO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
PAGO 3.250,00
17/04/2025 02010189
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, DO HOSPITAL E MATERNIDADE QUITÉRIA DE LIMA NO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
PAGO 249,17
17/04/2025 02010188
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, DOS PSF´S DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
PAGO 11.058,49
17/04/2025 02010188
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, DOS PSF´S DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
PAGO 624,00
17/04/2025 02010183
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
PAGO 794,04

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