Prefeitura de Quiterianópolis

LISTA DE DESPESAS EXTRA - 2025 Foram encontradas 1610 registros Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Dados atualizados em: 01/08/2025 - 15:48:10

Identificação da despesa extra Fornecedor	Orgão Histórico	Código Descrição	Valor (R$)	Mais
DESPESA EXTRA: 01070065 - DATA: 01/07/2025 MT MARTINS BATISTA LTDA - ME	10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO PAGAMENTO DE IRRF, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE.	100070000 IRRF	16,64
DESPESA EXTRA: 01070067 - DATA: 01/07/2025 MARCOPOLO S/A	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO PAGAMENTO DE IRRF, REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS, COM 47 LUGARES, INCLUINDO MOTORISTA E AUXILIAR 0KM, COM ACESSIBILIDADE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE QUITERI [...]	100070000 IRRF	10.200,00
DESPESA EXTRA: 01070071 - DATA: 01/07/2025 MARCOPOLO S/A	07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE IRRF, REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ÔNIBUS, COM 47 LUGARES, INCLUINDO MOTORISTA E AUXILIAR ZERO KM MODELO 2024 OU SUPERIOR COM ACESSIBILIDADE, DESTINADO A SECRETARIA DE S [...]	100070000 IRRF	10.200,00
DESPESA EXTRA: 01070074 - DATA: 01/07/2025 MT MARTINS BATISTA LTDA - ME	07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE IRRF, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AOS PSF'S DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE.	100070000 IRRF	65,03
DESPESA EXTRA: 01070087 - DATA: 01/07/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	08 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, EM FAVOR DE MARIA CARLAS COSMO DA SILVA	100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	455,40
DESPESA EXTRA: 01070088 - DATA: 01/07/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	08 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.	100080001 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	8.377,58
DESPESA EXTRA: 01070089 - DATA: 01/07/2025 BANCO DO BRADESCO	08 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.	100080001 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	2.084,91
DESPESA EXTRA: 01070090 - DATA: 01/07/2025 BANCO DO BRADESCO	08 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.	100080001 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	54.917,47
DESPESA EXTRA: 01070091 - DATA: 01/07/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	08 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL PAGAMENTO DE IRRF, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.	100070000 IRRF	27.452,89
DESPESA EXTRA: 01070092 - DATA: 01/07/2025 FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INFANTIL CRECHE	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, EM FAVOR DE MARIA I SOARES MOTA.	100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	259,58
DESPESA EXTRA: 01070093 - DATA: 01/07/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.	100080001 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	12.386,71
DESPESA EXTRA: 01070094 - DATA: 01/07/2025 SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.	100000021 CONTRIBUIÇÃO SSPMI	176,67
DESPESA EXTRA: 01070095 - DATA: 01/07/2025 SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.	100000021 CONTRIBUIÇÃO SSPMI	4.522,43
DESPESA EXTRA: 01070096 - DATA: 01/07/2025 BANCO DO BRADESCO	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.	100080001 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	983,83
DESPESA EXTRA: 01070097 - DATA: 01/07/2025 BANCO DO BRADESCO	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.	100080001 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	92.830,72
DESPESA EXTRA: 01070098 - DATA: 01/07/2025 FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE CULTURA).	06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA PAGAMENTO DE IRRF, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.	100070000 IRRF	200,39
DESPESA EXTRA: 01070099 - DATA: 01/07/2025 FOLHA DE PAGAMENTO (SEC.EDUC.ATIVIDADES GERAIS)	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO PAGAMENTO DE IRRF, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.	100070000 IRRF	562,63
DESPESA EXTRA: 01070100 - DATA: 01/07/2025 FOLHA DE PAGAMENTO (PREST. SERV.) - EDUCACAO	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO PAGAMENTO DE IRRF, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.	100070000 IRRF	3.154,21
DESPESA EXTRA: 01070101 - DATA: 01/07/2025 FOLHA DE PAGAMENTO (FUNDEB - 30%)	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO PAGAMENTO DE IRRF, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.	100070000 IRRF	1.653,72
DESPESA EXTRA: 01070102 - DATA: 01/07/2025 FOLHA DE PAGAMENTO (FUNDEB-70%)	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO PAGAMENTO DE IRRF, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.	100070000 IRRF	45.989,75
DESPESA EXTRA: 01070103 - DATA: 01/07/2025 FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INFANTIL CRECHE	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO PAGAMENTO DE IRRF, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.	100070000 IRRF	5.990,82
DESPESA EXTRA: 01070104 - DATA: 01/07/2025 FOLHA DE PAG. ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLA	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO PAGAMENTO DE IRRF, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.	100070000 IRRF	3.453,73
DESPESA EXTRA: 01070105 - DATA: 01/07/2025 FOLHA DE PAGAMENTO (PREST.SERV.) - FUNDEB 30%	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO PAGAMENTO DE IRRF, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.	100070000 IRRF	491,15
DESPESA EXTRA: 01070106 - DATA: 01/07/2025 FOLHA DE PAGAMENTO (PREST.SERV.) FUNDEB 70%	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO PAGAMENTO DE IRRF, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.	100070000 IRRF	5.616,16
DESPESA EXTRA: 01070107 - DATA: 01/07/2025 FOLHA DE PAG. EDUCAÇÃO ESPECIAL SERV. PREST	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO PAGAMENTO DE IRRF, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.	100070000 IRRF	212,15
DESPESA EXTRA: 01070108 - DATA: 01/07/2025 FOLHA DE PAG. ENS. INFANTIL CRECHE -SERV. PREST.	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO PAGAMENTO DE IRRF, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.	100070000 IRRF	430,45
DESPESA EXTRA: 01070109 - DATA: 01/07/2025 FOLHA DE PAG. ENS. INFANTIL PRE- ESCOLA- SERV. PRE	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO PAGAMENTO DE IRRF, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.	100070000 IRRF	1.196,69
DESPESA EXTRA: 01070110 - DATA: 01/07/2025 FOLHA DE PAGAMENTO (FUNDEB-70%)	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO PAGAMENTO DE FALTAS, RETIDAS EM FOLHA DE PAGAMENTO.	100000046 FALTAS	374,76
DESPESA EXTRA: 01070111 - DATA: 01/07/2025 FOLHA DE PAGAMENTO (PREST.SERV.) FUNDEB 70%	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO PAGAMENTO DE FALTAS, RETIDAS EM FOLHA DE PAGAMENTO.	100000046 FALTAS	50,60
DESPESA EXTRA: 01070112 - DATA: 01/07/2025 FOLHA DE PAG. ENS. INFANTIL CRECHE -SERV. PREST.	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO PAGAMENTO DE FALTAS, RETIDAS EM FOLHA DE PAGAMENTO.	100000046 FALTAS	50,60

Lista de despesas extra

Qual o seu nível de satisfação com essa página?