Prefeitura de Quiterianópolis

LISTA DE DESPESAS EXTRA - 2025 Foram encontradas 2180 registros Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Dados atualizados em: 07/10/2025 - 17:03:50

Identificação da despesa extra Fornecedor	Orgão Histórico	Código Descrição	Valor (R$)	Mais
DESPESA EXTRA: 02090001 - DATA: 02/09/2025 SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.	100000021 CONTRIBUIÇÃO SSPMI	176,67
DESPESA EXTRA: 02090002 - DATA: 02/09/2025 SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.	100000021 CONTRIBUIÇÃO SSPMI	4.483,62
DESPESA EXTRA: 02090003 - DATA: 02/09/2025 BANCO DO BRADESCO	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.	100080001 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	983,83
DESPESA EXTRA: 02090004 - DATA: 02/09/2025 BANCO DO BRADESCO	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.	100080001 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	96.978,10
DESPESA EXTRA: 02090005 - DATA: 02/09/2025 FOLHA DE PAGAMENTO (FUNDEB-70%)	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO PAGAMENTO DE FALTAS, RETIDAS EM FOLHA DE PAGAMENTO.	100000046 FALTAS	285,54
DESPESA EXTRA: 02090006 - DATA: 02/09/2025 FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INFANTIL CRECHE	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO PAGAMENTO DE FALTAS, RETIDAS EM FOLHA DE PAGAMENTO.	100000046 FALTAS	151,80
DESPESA EXTRA: 02090007 - DATA: 02/09/2025 FOLHA DE PAGAMENTO (PREST.SERV.) FUNDEB 70%	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO PAGAMENTO DE FALTAS, RETIDAS EM FOLHA DE PAGAMENTO.	100000046 FALTAS	117,26
DESPESA EXTRA: 02090008 - DATA: 02/09/2025 FOLHA DE PAG. EDUCAÇÃO ESPECIAL SERV. PREST	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO PAGAMENTO DE FALTAS, RETIDAS EM FOLHA DE PAGAMENTO.	100000046 FALTAS	200,00
DESPESA EXTRA: 02090009 - DATA: 02/09/2025 FOLHA DE PAGAMENTO (PREST.SERV.) - FUNDEB 30%	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO PAGAMENTO DE FALTAS, RETIDAS EM FOLHA DE PAGAMENTO.	100000046 FALTAS	151,80
DESPESA EXTRA: 02090010 - DATA: 02/09/2025 FOLHA DE PAGAMENTO (SEC.EDUC.ATIVIDADES GERAIS)	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO PAGAMENTO DE IRRF, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.	100070000 IRRF	562,63
DESPESA EXTRA: 02090011 - DATA: 02/09/2025 FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE CULTURA).	06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA PAGAMENTO DE IRRF, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.	100070000 IRRF	200,39
DESPESA EXTRA: 02090012 - DATA: 02/09/2025 FOLHA DE PAGAMENTO (FUNDEB-70%)	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO PAGAMENTO DE IRRF, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.	100070000 IRRF	49.967,27
DESPESA EXTRA: 02090013 - DATA: 02/09/2025 FOLHA DE PAGAMENTO (FUNDEB - 30%)	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO PAGAMENTO DE IRRF, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.	100070000 IRRF	1.653,72
DESPESA EXTRA: 02090014 - DATA: 02/09/2025 FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INFANTIL CRECHE	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO PAGAMENTO DE IRRF, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.	100070000 IRRF	6.073,32
DESPESA EXTRA: 02090015 - DATA: 02/09/2025 FOLHA DE PAG. ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLA	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO PAGAMENTO DE IRRF, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.	100070000 IRRF	3.093,24
DESPESA EXTRA: 02090016 - DATA: 02/09/2025 FOLHA DE PAGAMENTO (PREST.SERV.) FUNDEB 70%	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO PAGAMENTO DE IRRF, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.	100070000 IRRF	6.190,13
DESPESA EXTRA: 02090017 - DATA: 02/09/2025 FOLHA DE PAGAMENTO (PREST.SERV.) - FUNDEB 30%	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO PAGAMENTO DE IRRF, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.	100070000 IRRF	4.067,09
DESPESA EXTRA: 02090018 - DATA: 02/09/2025 FOLHA DE PAGAMENTO (SERV. PREST.) - EJA	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO PAGAMENTO DE IRRF, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.	100070000 IRRF	500,94
DESPESA EXTRA: 02090019 - DATA: 02/09/2025 FOLHA DE PAG. EDUCAÇÃO ESPECIAL SERV. PREST	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO PAGAMENTO DE IRRF, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.	100070000 IRRF	1.005,75
DESPESA EXTRA: 02090020 - DATA: 02/09/2025 FOLHA DE PAG. ENS. INFANTIL CRECHE -SERV. PREST.	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO PAGAMENTO DE IRRF, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.	100070000 IRRF	453,22
DESPESA EXTRA: 02090021 - DATA: 02/09/2025 FOLHA DE PAG. ENS. INFANTIL PRE- ESCOLA- SERV. PRE	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO PAGAMENTO DE IRRF, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.	100070000 IRRF	1.201,08
DESPESA EXTRA: 02090022 - DATA: 02/09/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.	100080001 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	12.386,71
DESPESA EXTRA: 02090023 - DATA: 02/09/2025 BANCO DO BRASIL S/A	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.	100080001 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	121,45
DESPESA EXTRA: 02090024 - DATA: 02/09/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	08 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.	100080001 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	7.856,75
DESPESA EXTRA: 02090025 - DATA: 02/09/2025 BANCO DO BRADESCO	08 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.	100080001 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	2.084,91
DESPESA EXTRA: 02090026 - DATA: 02/09/2025 BANCO DO BRADESCO	08 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.	100080001 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	57.089,08
DESPESA EXTRA: 02090027 - DATA: 02/09/2025 BANCO DO BRASIL S/A	08 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.	100080001 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	904,31
DESPESA EXTRA: 02090028 - DATA: 02/09/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	08 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL PAGAMENTO DE IRRF, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.	100070000 IRRF	30.108,97
DESPESA EXTRA: 02090029 - DATA: 02/09/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.	100080001 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	621,87
DESPESA EXTRA: 02090030 - DATA: 02/09/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14 - GABINETE DO VICE PREFEITO PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.	100080001 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	2.797,46

Lista de despesas extra

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