lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de Quiterianópolis

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2024

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 27/03/2024 - 16:08:20
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
20/03/2024 02010196
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
PAGO 493,81
20/03/2024 02010196
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
PAGO 2.275,45
20/03/2024 02010195
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
PAGO 867,75
20/03/2024 02010194
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
PAGO 274,34
20/03/2024 02010193
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
PAGO 1.012,38
20/03/2024 02010192
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
08 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
PAGO 274,34
20/03/2024 02010191
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
12 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
PAGO 384,08
20/03/2024 02010190
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
15 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
PAGO 493,81
20/03/2024 02010189
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
14 - GABINETE DO VICE PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
PAGO 823,02
20/03/2024 02010188
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
13 - SECRETARIA DE GESTÃO E ARTICULAÇÃO POLITICA
PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
PAGO 384,08
20/03/2024 02010186
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
11 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
PAGO 3.071,87
20/03/2024 02010185
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
PAGO 1.089,01
20/03/2024 02010184
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
PAGO 18.992,24
20/03/2024 02010183
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
PAGO 1.229,04
20/03/2024 02010182
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
PAGO 2.688,53
20/03/2024 02010166
ENEL - CIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
PAGO 247,67
20/03/2024 02010166
ENEL - CIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
LIQUIDADO 247,67
20/03/2024 02010165
ENEL - CIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
PAGO 7.416,58
20/03/2024 02010165
ENEL - CIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
LIQUIDADO 7.416,58
20/03/2024 02010164
ENEL - CIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
PAGO 21.096,55
20/03/2024 02010164
ENEL - CIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
LIQUIDADO 21.096,55
20/03/2024 02010163
ENEL - CIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
PAGO 42.435,61
20/03/2024 02010163
ENEL - CIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
LIQUIDADO 42.435,61
20/03/2024 02010162
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE CONTAS DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
PAGO 41,09
20/03/2024 02010162
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
CONTAS DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
LIQUIDADO 41,09
20/03/2024 02010161
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE CONTAS DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
PAGO 13.476,04
20/03/2024 02010161
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
CONTAS DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
LIQUIDADO 13.476,04
20/03/2024 02010021
BANCO DO BRASIL S/A
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
PAGO 12,00
20/03/2024 02010021
BANCO DO BRASIL S/A
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
LIQUIDADO 12,00
20/03/2024 02010009
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE CONTAS DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
PAGO 2.275,15
20/03/2024 02010009
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTAS DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
LIQUIDADO 2.275,15
20/03/2024 02010008
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE CONTAS DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
PAGO 913,23
20/03/2024 02010008
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
CONTAS DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
LIQUIDADO 913,23
20/03/2024 02010001
PASEP - PROGR. DE ASSIST. AO PATRIM. SERV. PUBLICO
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (P.A.S.E.P.), DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA.
PAGO 3,96
20/03/2024 02010001
PASEP - PROGR. DE ASSIST. AO PATRIM. SERV. PUBLICO
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (P.A.S.E.P.), DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA.
PAGO 1.926,59
20/03/2024 02010001
PASEP - PROGR. DE ASSIST. AO PATRIM. SERV. PUBLICO
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (P.A.S.E.P.), DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA.
PAGO 0,15
20/03/2024 02010001
PASEP - PROGR. DE ASSIST. AO PATRIM. SERV. PUBLICO
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS (P.A.S.E.P.), DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA.
LIQUIDADO 0,15
20/03/2024 02010001
PASEP - PROGR. DE ASSIST. AO PATRIM. SERV. PUBLICO
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS (P.A.S.E.P.), DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA.
LIQUIDADO 1.926,59
20/03/2024 02010001
PASEP - PROGR. DE ASSIST. AO PATRIM. SERV. PUBLICO
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS (P.A.S.E.P.), DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA.
LIQUIDADO 3,96
20/03/2024 01020044
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL( PRE ESCOLA).
PAGO 4.312,04
20/03/2024 01020043
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
PAGO 2.588,03
20/03/2024 01020042
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL( CRECHE).
PAGO 3.875,86
20/03/2024 01020041
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS).
PAGO 3.908,80
19/03/2024 19030002
ROZIMEIRE VIEIRA PEREIRA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VIAGEM À CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO, AV. ALMIRANTE BARROSO, 600 - PRAIA DE IRACEMA E VISITAS AOS HOSPITAIS: SANTA CAS [...]
LIQUIDADO 420,00
19/03/2024 19030002
ROZIMEIRE VIEIRA PEREIRA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VIAGEM À CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO, AV. ALMIRANTE BARROSO, 600 - PRAIA DE IRACEMA E VISITAS AOS HOSPITAIS: SANTA CAS [...]
EMPENHADO 420,00
19/03/2024 19030001
MEIRIANA GOMES DA MAIA
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NO AUDITÓRIO DA APRECE, RUA MARIA TOMÁSIA, 230 ALDEOTA.
LIQUIDADO 360,00
19/03/2024 19030001
MEIRIANA GOMES DA MAIA
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NO AUDITÓRIO DA APRECE, RUA MARIA TOMÁSIA, 230 ALDEOTA.
EMPENHADO 360,00
19/03/2024 18030001
GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE CESSÃO DE SERVIDOR/DEDUÇÃO MENSAL- PROCESSO Nº 00323720/2021 DO SERVIDOR PEDRO ALVES NETO, MATRÍCULA 169105-1-1, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO C [...]
PAGO 7.644,16
19/03/2024 02010006
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
PAGO 3,50
19/03/2024 02010006
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
LIQUIDADO 3,50
18/03/2024 18030003
ANTONIO CLEISON JAIME ALVES DA SILVA
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS CENTRAIS DE ARES CONDICIONADOS DAS ESCOLAS: MIGUEL ANGELO DE OLIVEIRA, ROBERTO ANTUNES DE FREITAS E GERONIMO ALVES DE ARAUJO.
EMPENHADO 1.240,00
18/03/2024 18030002
OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL COM CESSÃO DE USO DE CILINDRO, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE QUITÉRIA DE LIMA DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA [...]
EMPENHADO 10.480,40
18/03/2024 18030001
GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
CESSÃO DE SERVIDOR/DEDUÇÃO MENSAL- PROCESSO Nº 00323720/2021 DO SERVIDOR PEDRO ALVES NETO, MATRÍCULA 169105-1-1, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ.
LIQUIDADO 7.644,16
18/03/2024 18030001
GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
CESSÃO DE SERVIDOR/DEDUÇÃO MENSAL- PROCESSO Nº 00323720/2021 DO SERVIDOR PEDRO ALVES NETO, MATRÍCULA 169105-1-1, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ.
EMPENHADO 7.644,16
18/03/2024 15030001
CENTRO DE PNEUMOLOGIA E ALERGIA DO CEARÁ LTDA EPP
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE VACINAS IMUNOTERAPIA FASES 53,54, 55 E 56 DA PACIENETE: FRANCISCA VIEIRA PIRES, CONFORME ORDEM JUDICIAL Nº 01.2022.00018650-2.
LIQUIDADO 1.283,96
18/03/2024 12030017
ITAMAR COMERCIAL DE GLP LTDA
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.12-0002.
LIQUIDADO 127,00
18/03/2024 12030016
ITAMAR COMERCIAL DE GLP LTDA
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.12-0003.
LIQUIDADO 3.175,00
18/03/2024 12030015
ITAMAR COMERCIAL DE GLP LTDA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE QUITÉRIA DE LIMA, NO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.12-0006 [...]
LIQUIDADO 254,00
18/03/2024 12030014
ITAMAR COMERCIAL DE GLP LTDA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.12-0004.
LIQUIDADO 127,00
18/03/2024 12030013
ITAMAR COMERCIAL DE GLP LTDA
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADO A SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.12-0001.
LIQUIDADO 1.270,00

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