| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 18/08/2026 |
18080008
LOCAPRO CONSTRUTORA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
PAVIMENTAÇÃO COM APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO, CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA E DRENAGEM NA ESTRADA QUE LIGA A RUA DIOLINO ALVES VELOSO ATÉ MALHADA DE DENTRO NO MUNICÍPIO [...]
|
EMPENHADO |
449.520,03 |
|
| 18/08/2026 |
18080007
AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE -AMAQ
|
12 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO REFERENTE À TAXA DE EMISSÃO DA LICENÇA PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM ADIÇÃO DE MATERIAIS, NO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
|
PAGO |
608,40 |
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| 18/08/2026 |
18080007
AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE -AMAQ
|
12 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
TAXA DE EMISSÃO DA LICENÇA PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM ADIÇÃO DE MATERIAIS, NO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
|
LIQUIDADO |
608,40 |
|
| 18/08/2026 |
18080007
AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE -AMAQ
|
12 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
TAXA DE EMISSÃO DA LICENÇA PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM ADIÇÃO DE MATERIAIS, NO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
|
EMPENHADO |
608,40 |
|
| 18/08/2026 |
18080006
PEDRO ALVES NETO
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE À VIAGEM À CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARTICIPAR DA II FORMAÇÃO DO PROJETO VALORES, NO SALÃO DE EVENTOS DO HOTEL SONATA, AV. BEIRA MAR, 848, PRAIA DE IRACEMA.
|
PAGO |
500,00 |
|
| 18/08/2026 |
18080006
PEDRO ALVES NETO
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
VIAGEM À CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARTICIPAR DA II FORMAÇÃO DO PROJETO VALORES, NO SALÃO DE EVENTOS DO HOTEL SONATA, AV. BEIRA MAR, 848, PRAIA DE IRACEMA.
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 18/08/2026 |
18080006
PEDRO ALVES NETO
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
VIAGEM À CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARTICIPAR DA II FORMAÇÃO DO PROJETO VALORES, NO SALÃO DE EVENTOS DO HOTEL SONATA, AV. BEIRA MAR, 848, PRAIA DE IRACEMA.
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 18/08/2026 |
18080005
JAKSON FERNANDES LIMA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE À VIAGEM À CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARTICIPAR DA II FORMAÇÃO DO PROJETO VALORES, NO SALÃO DE EVENTOS DO HOTEL SONATA, AV. BEIRA MAR, 848, PRAIA DE IRACEMA.
|
PAGO |
360,00 |
|
| 18/08/2026 |
18080005
JAKSON FERNANDES LIMA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
VIAGEM À CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARTICIPAR DA II FORMAÇÃO DO PROJETO VALORES, NO SALÃO DE EVENTOS DO HOTEL SONATA, AV. BEIRA MAR, 848, PRAIA DE IRACEMA.
|
LIQUIDADO |
360,00 |
|
| 18/08/2026 |
18080005
JAKSON FERNANDES LIMA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
VIAGEM À CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARTICIPAR DA II FORMAÇÃO DO PROJETO VALORES, NO SALÃO DE EVENTOS DO HOTEL SONATA, AV. BEIRA MAR, 848, PRAIA DE IRACEMA.
|
EMPENHADO |
360,00 |
|
| 18/08/2026 |
18080004
UAMILA GONÇALVES LIMA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE À VIAGEM À CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARTICIPAR DA II FORMAÇÃO DO PROJETO VALORES, NO SALÃO DE EVENTOS DO HOTEL SONATA, AV. BEIRA MAR, 848, PRAIA DE IRACEMA.
|
PAGO |
360,00 |
|
| 18/08/2026 |
18080004
UAMILA GONÇALVES LIMA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
VIAGEM À CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARTICIPAR DA II FORMAÇÃO DO PROJETO VALORES, NO SALÃO DE EVENTOS DO HOTEL SONATA, AV. BEIRA MAR, 848, PRAIA DE IRACEMA.
|
LIQUIDADO |
360,00 |
|
| 18/08/2026 |
18080004
UAMILA GONÇALVES LIMA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
VIAGEM À CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARTICIPAR DA II FORMAÇÃO DO PROJETO VALORES, NO SALÃO DE EVENTOS DO HOTEL SONATA, AV. BEIRA MAR, 848, PRAIA DE IRACEMA.
|
EMPENHADO |
360,00 |
|
| 18/08/2026 |
18080003
MARIA GLEIRE PEREIRA OLIVEIRA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE À VIAGEM À CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARTICIPAR DA II FORMAÇÃO DO PROJETO VALORES, NO SALÃO DE EVENTOS DO HOTEL SONATA, AV. BEIRA MAR, 848, PRAIA DE IRACEMA.
|
PAGO |
360,00 |
|
| 18/08/2026 |
18080003
MARIA GLEIRE PEREIRA OLIVEIRA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
VIAGEM À CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARTICIPAR DA II FORMAÇÃO DO PROJETO VALORES, NO SALÃO DE EVENTOS DO HOTEL SONATA, AV. BEIRA MAR, 848, PRAIA DE IRACEMA.
|
LIQUIDADO |
360,00 |
|
| 18/08/2026 |
18080003
MARIA GLEIRE PEREIRA OLIVEIRA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
VIAGEM À CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARTICIPAR DA II FORMAÇÃO DO PROJETO VALORES, NO SALÃO DE EVENTOS DO HOTEL SONATA, AV. BEIRA MAR, 848, PRAIA DE IRACEMA.
|
EMPENHADO |
360,00 |
|
| 18/08/2026 |
18080002
MARIA JESSICA VALE CAVALCANTE
|
12 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO REFERENTE À VIAGEM À CIDADE DE PARAMBU-CE, PARTICIPAR DE REUNIÃO DO GRUPO EXECUTIVO DO CONSORCIO PÚBLICO DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO SERTÃO DE INHAMUNS, NO CENTRO MU [...]
|
PAGO |
80,00 |
|
| 18/08/2026 |
18080002
MARIA JESSICA VALE CAVALCANTE
|
12 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VIAGEM À CIDADE DE PARAMBU-CE, PARTICIPAR DE REUNIÃO DO GRUPO EXECUTIVO DO CONSORCIO PÚBLICO DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO SERTÃO DE INHAMUNS, NO CENTRO MULTICULTURAL, NA RUA MA [...]
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 18/08/2026 |
18080002
MARIA JESSICA VALE CAVALCANTE
|
12 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VIAGEM À CIDADE DE PARAMBU-CE, PARTICIPAR DE REUNIÃO DO GRUPO EXECUTIVO DO CONSORCIO PÚBLICO DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO SERTÃO DE INHAMUNS, NO CENTRO MULTICULTURAL, NA RUA MA [...]
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 18/08/2026 |
18080001
ANTONIA DIVINA SOUSA LIMA
|
12 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO REFERENTE À VIAGEM À CIDADE DE PARAMBU-CE, PARTICIPAR DE REUNIÃO DO GRUPO EXECUTIVO DO CONSORCIO PÚBLICO DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO SERTÃO DE INHAMUNS, NO CENTRO MU [...]
|
PAGO |
150,00 |
|
| 18/08/2026 |
18080001
ANTONIA DIVINA SOUSA LIMA
|
12 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VIAGEM À CIDADE DE PARAMBU-CE, PARTICIPAR DE REUNIÃO DO GRUPO EXECUTIVO DO CONSORCIO PÚBLICO DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO SERTÃO DE INHAMUNS, NO CENTRO MULTICULTURAL, NA RUA MA [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 18/08/2026 |
18080001
ANTONIA DIVINA SOUSA LIMA
|
12 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VIAGEM À CIDADE DE PARAMBU-CE, PARTICIPAR DE REUNIÃO DO GRUPO EXECUTIVO DO CONSORCIO PÚBLICO DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO SERTÃO DE INHAMUNS, NO CENTRO MULTICULTURAL, NA RUA MA [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 18/08/2026 |
17080005
GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE À CESSÃO DE SERVIDOR/DEDUÇÃO MENSAL- PROCESSO Nº 00323720/2021 DO SERVIDOR PEDRO ALVES NETO, MATRÍCULA 169105-1-1, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO [...]
|
PAGO |
7.644,16 |
|
| 18/08/2026 |
17080004
EDUARDA MOREIRA DA SILVA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE À VIAGEM À CIDADE DE TAUÁ-CE, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL.
|
PAGO |
150,00 |
|
| 18/08/2026 |
10080006
DATERRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO INTEGRADA DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO PARA O NOVO HOSPITAL MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLIS-C [...]
|
LIQUIDADO |
394.842,56 |
|
| 18/08/2026 |
09010012
A. SUELENE C. M. GONÇALVES - EPP
|
11 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
|
LIQUIDADO |
45.111,88 |
|
| 18/08/2026 |
09010011
A. SUELENE C. M. GONÇALVES - EPP
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
|
LIQUIDADO |
4.281,84 |
|
| 18/08/2026 |
04050040
ARAUJO & MARQUES LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E OTIMIZAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO ESCOLAR EM TODA A REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE.
|
LIQUIDADO |
49.100,00 |
|
| 18/08/2026 |
03080022
CARLOS EDUARDO LACERDA DE ANDRADE
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REREFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
|
PAGO |
3.185,00 |
|
| 18/08/2026 |
03080021
CARLOS EDUARDO LACERDA DE ANDRADE
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
|
PAGO |
3.420,00 |
|
| 18/08/2026 |
02010017
BANCO DO BRASIL S/A
|
12 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO REFERENTE ÀS TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
26,54 |
|
| 18/08/2026 |
02010017
BANCO DO BRASIL S/A
|
12 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
26,54 |
|
| 18/08/2026 |
02010012
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE ÀS TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
9,76 |
|
| 18/08/2026 |
02010012
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
9,76 |
|
| 18/08/2026 |
02010009
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE ÀS TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
53,08 |
|
| 18/08/2026 |
02010009
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
53,08 |
|
| 18/08/2026 |
01070025
A. SUELENE C. M. GONÇALVES - EPP
|
11 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 18.05.0018/2026, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA D [...]
|
LIQUIDADO |
23.000,06 |
|
| 18/08/2026 |
01060065
A. SUELENE C. M. GONÇALVES - EPP
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 09.01.0010/2026, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA D [...]
|
LIQUIDADO |
19.606,32 |
|
| 18/08/2026 |
01060011
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE ÀS TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
23,03 |
|
| 18/08/2026 |
01060011
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0008/2026, REFERENTE ÀS TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
23,03 |
|
| 17/08/2026 |
20070009
FAROL MUSICAL PRODUTORA LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
CONTRATAÇÃO DO SHOW ARTÍSTICO DO PADRE FÁBIO DE MELO PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2026, EM ALUSÃO ÀS COMEMORAÇÕES DA FESTA DA PADROEIRA DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS [...]
|
LIQUIDADO |
145.000,00 |
|
| 17/08/2026 |
17080050
MONTEREY COMERCIAL LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2026.08.17-0041.
|
EMPENHADO |
6.126,50 |
|
| 17/08/2026 |
17080049
MONTEREY COMERCIAL LTDA - ME
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2026.08.17-0037.
|
EMPENHADO |
1.304,44 |
|
| 17/08/2026 |
17080048
MONTEREY COMERCIAL LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADO AOS PSFS DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2026.08.17.0043.
|
EMPENHADO |
9.154,41 |
|
| 17/08/2026 |
17080047
MONTEREY COMERCIAL LTDA - ME
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADO À SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2026.08.17-0044.
|
EMPENHADO |
248,61 |
|
| 17/08/2026 |
17080046
MONTEREY COMERCIAL LTDA - ME
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADO À SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2026.08.17-0040.
|
EMPENHADO |
638,88 |
|
| 17/08/2026 |
17080045
MONTEREY COMERCIAL LTDA - ME
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2026.08.17-0045.
|
EMPENHADO |
2.523,74 |
|
| 17/08/2026 |
17080044
MONTEREY COMERCIAL LTDA - ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADO À SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2026.08.17-0039.
|
EMPENHADO |
414,85 |
|
| 17/08/2026 |
17080043
MONTEREY COMERCIAL LTDA - ME
|
09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADO À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2026.08.17-0036.
|
EMPENHADO |
534,60 |
|
| 17/08/2026 |
17080042
MONTEREY COMERCIAL LTDA - ME
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADO AO CRAS DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2026.08.17-0046.
|
EMPENHADO |
1.443,38 |
|
| 17/08/2026 |
17080041
MONTEREY COMERCIAL LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE QUITÉRIA DE LIMA DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2026.08.17- [...]
|
EMPENHADO |
9.952,62 |
|
| 17/08/2026 |
17080040
MONTEREY COMERCIAL LTDA - ME
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2026.08.17-0038.
|
EMPENHADO |
17.025,93 |
|
| 17/08/2026 |
17080039
MONTEREY COMERCIAL LTDA - ME
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, DESTINADO À SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2026.08.17-0028.
|
EMPENHADO |
555,63 |
|
| 17/08/2026 |
17080038
MONTEREY COMERCIAL LTDA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, DESTINADO À SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2026.08.17-0025.
|
EMPENHADO |
2.227,63 |
|
| 17/08/2026 |
17080037
MONTEREY COMERCIAL LTDA - ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, DESTINADO À SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2026.08.17-0032.
|
EMPENHADO |
517,46 |
|
| 17/08/2026 |
17080036
MONTEREY COMERCIAL LTDA - ME
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, DESTINADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2026.08.17-0031.
|
EMPENHADO |
12.575,33 |
|
| 17/08/2026 |
17080035
MONTEREY COMERCIAL LTDA - ME
|
11 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, DESTINADO À SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2026.08.17-0026.
|
EMPENHADO |
1.427,11 |
|
| 17/08/2026 |
17080034
MONTEREY COMERCIAL LTDA - ME
|
12 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, DESTINADO À SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2026.08.17-0029.
|
EMPENHADO |
804,80 |
|
| 17/08/2026 |
17080033
MONTEREY COMERCIAL LTDA - ME
|
09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, DESTINADO À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2026.08.17-0027.
|
EMPENHADO |
452,32 |
|
| 17/08/2026 |
17080032
MONTEREY COMERCIAL LTDA - ME
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, DESTINADO À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2026.08.17-0033.
|
EMPENHADO |
3.789,90 |
|
