| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 21/08/2026 |
02010012
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE ÀS TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
72,60 |
|
| 21/08/2026 |
02010012
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
72,60 |
|
| 21/08/2026 |
02010009
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE ÀS TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
62,84 |
|
| 21/08/2026 |
02010009
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
62,84 |
|
| 21/08/2026 |
01070109
P2J EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURAS E EVENTUAIS LOCAÇÕES DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS [...]
|
PAGO |
55.920,00 |
|
| 21/08/2026 |
01070108
P2J EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURAS E EVENTUAIS LOCAÇÕES DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPO [...]
|
PAGO |
9.380,00 |
|
| 21/08/2026 |
01070107
P2J EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURAS E EVENTUAIS LOCAÇÕES DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLI [...]
|
PAGO |
31.980,00 |
|
| 21/08/2026 |
01070106
P2J EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURAS E EVENTUAIS LOCAÇÕES DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PSF´S DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORM [...]
|
PAGO |
31.150,00 |
|
| 21/08/2026 |
01070059
POSTO DE COMBUSTÍVEIS LUIS ARAÚJO LTDA - EPP
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS À FROTA DE VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF´S DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOL [...]
|
PAGO |
11.812,50 |
|
| 21/08/2026 |
01070040
POSTO DE COMBUSTÍVEIS LUIS ARAÚJO LTDA - EPP
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS À FROTA DE VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDOR [...]
|
PAGO |
8.706,25 |
|
| 21/08/2026 |
01060125
TECLIFE JUAZEIRO DO NORTE COMERCIO DE PRODUTOS
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES: BOMBA DE INFUSÃO, VENTILADOR TRILOGY E CARDIOVERSOR, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE QUITÉRIA DE LIMA, NO M [...]
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 21/08/2026 |
01060081
POSTO DE COMBUSTÍVEIS LUIS ARAÚJO LTDA - EPP
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS À FROTA DE VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE.
|
PAGO |
8.943,75 |
|
| 21/08/2026 |
01060053
POSTO DE COMBUSTÍVEIS LUIS ARAÚJO LTDA - EPP
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS À FROTA DE VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL E MATERNIDADE QUITÉRIA DE [...]
|
PAGO |
8.031,25 |
|
| 21/08/2026 |
01060026
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE ÀS TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
75,34 |
|
| 21/08/2026 |
01060026
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.03.0008/2026, REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
75,34 |
|
| 21/08/2026 |
01060011
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE ÀS TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
28,16 |
|
| 21/08/2026 |
01060011
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE ÀS TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
49,57 |
|
| 21/08/2026 |
01060011
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0008/2026, REFERENTE ÀS TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
28,16 |
|
| 21/08/2026 |
01060011
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0008/2026, REFERENTE ÀS TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
49,57 |
|
| 21/08/2026 |
01040019
POSTO DE COMBUSTÍVEIS LUIS ARAÚJO LTDA - EPP
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS À FROTA DE VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - [...]
|
PAGO |
3.387,50 |
|
| 20/08/2026 |
27070019
COOPDEST- COOP. DE AGRIC. PROD. E EMPREENDEDORES
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL QUE COMPÕEM AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? P [...]
|
PAGO |
6.696,00 |
|
| 20/08/2026 |
22070004
FRANCISCO LUCAS DE LIMA MACIEL
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE PÁGINAS DE MÍDIAS SOCIAIS DO PROJETO CONEXÃO JOVEM, DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO MUNICÍPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 20/08/2026 |
22070003
FRANCISCO LUCAS DE LIMA MACIEL
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE DESIGNER CAD, PARA DIVULGAÇÃO DO PROJETO CONEXÃO JOVEM, DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO MUNICÍPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 20/08/2026 |
20080005
CARTORIO DE OFICIO DE NOTAS E REGISTROS DE QUIT.
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
SERVIÇOS PRESTADOS EM AUTENTICAÇÕES, REGISTROS E SERVIÇOS CARTORAIS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
|
EMPENHADO |
2.008,50 |
|
| 20/08/2026 |
20080004
FERNANDO FERREIRA DE MELO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
ORDEM JUDICIAL PROCESSO Nº 0000895-27.2018.8.06.0150, JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, ROPV Nº 15117711, CONFORME REQUESITA A EXCELENTÍSSIMA JUIZA DE DIREITO LIAN [...]
|
LIQUIDADO |
4.387,09 |
|
| 20/08/2026 |
20080004
FERNANDO FERREIRA DE MELO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
ORDEM JUDICIAL PROCESSO Nº 0000895-27.2018.8.06.0150, JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, ROPV Nº 15117711, CONFORME REQUESITA A EXCELENTÍSSIMA JUIZA DE DIREITO LIAN [...]
|
EMPENHADO |
4.387,09 |
|
| 20/08/2026 |
20080003
RAIMUNDA VANDERLÂNDIA FREIRE SOUSA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
VIAGEM À CIDADE DE CRATEÚS-CE, PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DO SELO UNICEF, JUNTO À CREDE 13, NA AVENIDA PROFESSORA MACHADINHA LIMA, 1381 - BAIRRO JOSÉ ROSA.
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 20/08/2026 |
20080003
RAIMUNDA VANDERLÂNDIA FREIRE SOUSA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
VIAGEM À CIDADE DE CRATEÚS-CE, PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DO SELO UNICEF, JUNTO À CREDE 13, NA AVENIDA PROFESSORA MACHADINHA LIMA, 1381 - BAIRRO JOSÉ ROSA.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 20/08/2026 |
20080002
EMANUELA BEZERRA LACERDA LIMA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE VIAGEM À CIDADE DE CRATEÚS-CE, PARTICIPAR DO ENCONTRO DO SELO UNICEF, NA CREDE 13, AV. PROFESSORA MACHADINHA LIMA, 1381, BAIRRO JOSE ROSA.
|
PAGO |
100,00 |
|
| 20/08/2026 |
20080002
EMANUELA BEZERRA LACERDA LIMA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VIAGEM À CIDADE DE CRATEÚS-CE, PARTICIPAR DO ENCONTRO DO SELO UNICEF, NA CREDE 13, AV. PROFESSORA MACHADINHA LIMA, 1381, BAIRRO JOSE ROSA.
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 20/08/2026 |
20080002
EMANUELA BEZERRA LACERDA LIMA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VIAGEM À CIDADE DE CRATEÚS-CE, PARTICIPAR DO ENCONTRO DO SELO UNICEF, NA CREDE 13, AV. PROFESSORA MACHADINHA LIMA, 1381, BAIRRO JOSE ROSA.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 20/08/2026 |
20080001
AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE -AMAQ
|
12 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE LICENÇA REFERENTE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
|
PAGO |
608,40 |
|
| 20/08/2026 |
20080001
AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE -AMAQ
|
12 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
LICENÇA REFERENTE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
|
LIQUIDADO |
608,40 |
|
| 20/08/2026 |
20080001
AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE -AMAQ
|
12 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
LICENÇA REFERENTE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
|
EMPENHADO |
608,40 |
|
| 20/08/2026 |
19080007
ROBERIO DOS COLCHOES LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE UM VENTILADOR 40CM SUPER POWER COLUNA, DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE MONTEIRO NO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
|
LIQUIDADO |
329,00 |
|
| 20/08/2026 |
19080006
EDENES MACEDO LOIOLA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE TAUÁ-CE, PARTICIPAR DO CURSO DE FACILITADORES DE CONSTRUÇÃO DE PAZ E JUSTIÇA RESTAURATIVA, NA CREDE 15 RUA ABIGAIL CIDRÃO DE OLIVEIRA, 113 CO [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 20/08/2026 |
19080005
MARTA MARIA ALMEIDA LOIOLA COSTA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE VIAGEM À CIDADE DE CRATEÚS-CE, PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO MÓDULO III DO PADIN, NA SEDE DA CREDE 13, NA AV. PROFª. MACHADINHA LIMA, 1381 - JOSÉ ROSA.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 20/08/2026 |
19080004
MARIA AURISTELA FERREIRA SANTANA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE VIAGEM À CIDADE DE CRATEÚS-CE, PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO MÓDULO III DO PADIN, NA SEDE DA CREDE 13, NA AV. PROFª. MACHADINHA LIMA, 1381 - JOSÉ ROSA.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 20/08/2026 |
19080003
IRANILDO LACERDA OLIVEIRA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE VIAGEM À CIDADE DE CRATEÚS-CE, PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO MÓDULO III DO PADIN, NA SEDE DA CREDE 13, NA AV. PROFª. MACHADINHA LIMA, 1381 - JOSÉ ROSA.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 20/08/2026 |
19080002
ANTONIA ERDIMARIA DE MACEDO
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE TAUÁ-CE, PARTICIPAR DO CURSO DE FACILITADORES DE CONSTRUÇÃO DE PAZ E JUSTIÇA RESTAURATIVA, NA CREDE 15 RUA ABIGAIL CIDRÃO DE OLIVEIRA, 113 CO [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 20/08/2026 |
19080001
ANTONIA ELENILDA GONÇALVES VIEIRA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE TAUÁ-CE, PARTICIPAR DO CURSO DE FACILITADORES DE CONSTRUÇÃO DE PAZ E JUSTIÇA RESTAURATIVA, NA CREDE 15 RUA ABIGAIL CIDRÃO DE OLIVEIRA, 113 CO [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 20/08/2026 |
18080009
COMERCIAL YNOVAR DE AZ LTDA
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO À SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2026.08.18-0001.
|
LIQUIDADO |
811,17 |
|
| 20/08/2026 |
17080013
COMERCIAL YNOVAR DE AZ LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2026.08.17-0005.
|
LIQUIDADO |
3.477,91 |
|
| 20/08/2026 |
04050091
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, CRAS.
|
PAGO |
3.696,84 |
|
| 20/08/2026 |
04050090
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO.
|
PAGO |
1.918,32 |
|
| 20/08/2026 |
04050090
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO.
|
PAGO |
2.955,22 |
|
| 20/08/2026 |
04050089
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL E MATERNIDADE QUITERIA DE LIMA, NO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
|
PAGO |
25.204,60 |
|
| 20/08/2026 |
04050088
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, SECRETARIA DE OBRAS.
|
PAGO |
7.679,98 |
|
| 20/08/2026 |
04050087
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, SECRETARIA DE GOVERNO.
|
PAGO |
21.646,59 |
|
| 20/08/2026 |
04050086
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, GABINETE DO PREFEITO.
|
PAGO |
6.141,50 |
|
| 20/08/2026 |
04050085
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA FUNDEB 70%.
|
PAGO |
16.408,96 |
|
| 20/08/2026 |
04050046
COASF-COORDENADORIA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE À CONTRAPARTIDA PARA COBERTURA DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO E A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MED [...]
|
PAGO |
16.458,00 |
|
| 20/08/2026 |
04050046
COASF-COORDENADORIA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0079/2026, REFERENTE À CONTRAPARTIDA PARA COBERTURA DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO E A SECRETARIA D [...]
|
LIQUIDADO |
16.458,00 |
|
| 20/08/2026 |
03080042
VALBERVONO FERNANDES DE MOURA
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE PÁGINAS DE MÍDIAS SOCIAIS DO PROJETO VOZES DO SERTÃO, DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO MUNICÍPIO D [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 20/08/2026 |
03080041
VALBERVONO FERNANDES DE MOURA
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE FOTÓGRAFO/FILMMEKER DO PROJETO VOZES DO SERTÃO, DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO MUNICÍPIO DE QUITERIA [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 20/08/2026 |
03080038
COASF-COORDENADORIA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE À CONTRAPARTIDA PARA COBERTURA DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO E A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MED [...]
|
PAGO |
4.048,00 |
|
| 20/08/2026 |
03080038
COASF-COORDENADORIA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 04.05.0046/2026, REFERENTE À CONTRAPARTIDA PARA COBERTURA DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO E A SECRETARIA D [...]
|
LIQUIDADO |
4.048,00 |
|
| 20/08/2026 |
03080011
PASEP - PROGR. DE ASSIST. AO PATRIM. SERV. PUBLICO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REREFERENTE ÀS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (P.A.S.E.P.), DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA - LC 198/23.
|
PAGO |
12,43 |
|
| 20/08/2026 |
03080011
PASEP - PROGR. DE ASSIST. AO PATRIM. SERV. PUBLICO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE ÀS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (P.A.S.E.P.), DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA.
|
PAGO |
4.115,38 |
|
| 20/08/2026 |
03080011
PASEP - PROGR. DE ASSIST. AO PATRIM. SERV. PUBLICO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE ÀS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (P.A.S.E.P.), DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA.
|
PAGO |
0,19 |
|
