| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 25/08/2026 |
02010018
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
73,00 |
|
| 25/08/2026 |
02010012
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE ÀS TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
6,50 |
|
| 25/08/2026 |
02010012
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
6,50 |
|
| 25/08/2026 |
02010010
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE ÀS TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
6,50 |
|
| 25/08/2026 |
02010010
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
6,50 |
|
| 25/08/2026 |
01070047
PASEP - PROGR. DE ASSIST. AO PATRIM. SERV. PUBLICO
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE ÀS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (P.A.S.E.P.), DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
6.265,45 |
|
| 25/08/2026 |
01070047
PASEP - PROGR. DE ASSIST. AO PATRIM. SERV. PUBLICO
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0045/2026, REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (P.A.S.E.P.), DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA
|
LIQUIDADO |
6.265,45 |
|
| 25/08/2026 |
01060026
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE ÀS TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
66,35 |
|
| 25/08/2026 |
01060026
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.03.0008/2026, REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
66,35 |
|
| 25/08/2026 |
01060011
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE ÀS TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
13,27 |
|
| 25/08/2026 |
01060011
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE ÀS TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
53,08 |
|
| 25/08/2026 |
01060011
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE ÀS TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
6,50 |
|
| 25/08/2026 |
01060011
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0008/2026, REFERENTE ÀS TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
53,08 |
|
| 25/08/2026 |
01060011
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0008/2026, REFERENTE ÀS TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
13,27 |
|
| 25/08/2026 |
01060011
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0008/2026, REFERENTE ÀS TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
6,50 |
|
| 24/08/2026 |
27070021
COOPFAQ COOPERATIVA DOS PRODUT. FAM. DO CEARÁ LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL QUE COMPÕEM AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? P [...]
|
PAGO |
93.131,80 |
|
| 24/08/2026 |
27070007
KL BRASIL SERV. COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE UMA AMPOLA DE RAIO X, PARA REPOSIÇÃO NO APARELHO PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE QUITÉRIA DE LIMA, NO MUINICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
|
PAGO |
7.150,00 |
|
| 24/08/2026 |
24080013
CELEMIAS DE MOURA OLIVEIRA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTORIA PARA LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES E REALIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICO COM A INDICAÇÃO DE MEDIDAS A SEREM ADOTADAS [...]
|
EMPENHADO |
3.850,00 |
|
| 24/08/2026 |
24080012
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
DECISÃO JUDICIAL,CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1298 Nº 3001359-52.2024.8.06.0000.
|
LIQUIDADO |
117.739,01 |
|
| 24/08/2026 |
24080012
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
DECISÃO JUDICIAL,CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1298 Nº 3001359-52.2024.8.06.0000.
|
EMPENHADO |
117.739,01 |
|
| 24/08/2026 |
24080011
CENTRAL ATACADISTA LTDA
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CREAS DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2026.08.24-0001.
|
EMPENHADO |
9.612,08 |
|
| 24/08/2026 |
24080010
MARIA FABIANA SOARES DE SOUSA
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
VIAGEM À CIDADE DE CRATEÚS-CE, PARA VISITAR E ASSINAR DOCUMENTAÇÃO REFERENTE À CRIANÇA INTERNADA, JUNTO AO HOSPITAL SÃO LUCAS, NA RUA UBALDINO SOUTO MAIOR, 1052 - CENTRO.
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 24/08/2026 |
24080010
MARIA FABIANA SOARES DE SOUSA
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
VIAGEM À CIDADE DE CRATEÚS-CE, PARA VISITAR E ASSINAR DOCUMENTAÇÃO REFERENTE À CRIANÇA INTERNADA, JUNTO AO HOSPITAL SÃO LUCAS, NA RUA UBALDINO SOUTO MAIOR, 1052 - CENTRO.
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 24/08/2026 |
24080009
ANA LÚCIA DE SOUSA
|
15 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
VIAGEM À CIDADE DE TAUÁ-CE, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL.
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 24/08/2026 |
24080009
ANA LÚCIA DE SOUSA
|
15 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
VIAGEM À CIDADE DE TAUÁ-CE, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL.
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 24/08/2026 |
24080008
JOÃO DE BARROS JÚNIOR
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
VIAGEM À CIDADE DE TAUÁ-CE, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL.
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 24/08/2026 |
24080008
JOÃO DE BARROS JÚNIOR
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
VIAGEM À CIDADE DE TAUÁ-CE, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL.
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 24/08/2026 |
24080007
REBECA PEREIRA DE LACERDA CAVALCANTE
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
VIAGEM À CIDADE DE TAUÁ-CE, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FÓRUM - 1ª VARA CIVIL, NA RUA ABIGAIL CIDRÃO, S/N - COLIBRIS.
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 24/08/2026 |
24080007
REBECA PEREIRA DE LACERDA CAVALCANTE
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
VIAGEM À CIDADE DE TAUÁ-CE, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FÓRUM - 1ª VARA CIVIL, NA RUA ABIGAIL CIDRÃO, S/N - COLIBRIS.
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 24/08/2026 |
24080006
MARIA CLEUDENIR COSTA BENTO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE À VIAGEM À CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARTICIPAR DO II SIMPÓSIO NORTE-NORDESTE DE ATENÇÃO DOMICILIAR, NO HOTEL PRAIA CENTRO.
|
PAGO |
540,00 |
|
| 24/08/2026 |
24080006
MARIA CLEUDENIR COSTA BENTO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VIAGEM À CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARTICIPAR DO II SIMPÓSIO NORTE-NORDESTE DE ATENÇÃO DOMICILIAR, NO HOTEL PRAIA CENTRO.
|
LIQUIDADO |
540,00 |
|
| 24/08/2026 |
24080006
MARIA CLEUDENIR COSTA BENTO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VIAGEM À CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARTICIPAR DO II SIMPÓSIO NORTE-NORDESTE DE ATENÇÃO DOMICILIAR, NO HOTEL PRAIA CENTRO.
|
EMPENHADO |
540,00 |
|
| 24/08/2026 |
24080005
FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE À VIAGEM À CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARTICIPAR DE INTERCÂMBIO PARA REALIZAR AS ATIVIDADES INERENTES ÁS ATRIBUIÇÕES ASSUMIDAS, JUNTO AO PRÊMIO ESCOLA NOTA DEZ, NA [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 24/08/2026 |
24080005
FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
VIAGEM À CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARTICIPAR DE INTERCÂMBIO PARA REALIZAR AS ATIVIDADES INERENTES ÁS ATRIBUIÇÕES ASSUMIDAS, JUNTO AO PRÊMIO ESCOLA NOTA DEZ, NA ESCOLA MUNICIPAL VERE [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 24/08/2026 |
24080005
FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
VIAGEM À CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARTICIPAR DE INTERCÂMBIO PARA REALIZAR AS ATIVIDADES INERENTES ÁS ATRIBUIÇÕES ASSUMIDAS, JUNTO AO PRÊMIO ESCOLA NOTA DEZ, NA ESCOLA MUNICIPAL VERE [...]
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
| 24/08/2026 |
24080004
CONSORCIO PUB. DE MANEJO DOS RES. SOL. DO SERTAO
|
12 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
CONTRATAÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS, DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
|
LIQUIDADO |
35.000,00 |
|
| 24/08/2026 |
24080004
CONSORCIO PUB. DE MANEJO DOS RES. SOL. DO SERTAO
|
12 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
CONTRATAÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS, DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
|
EMPENHADO |
35.000,00 |
|
| 24/08/2026 |
24080003
CONSÓRCIO PÚB DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATEÚS
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REPASSE REFERENTE À GESTÃO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE CRATEÚS RAIMUNDO SOARES RESENDE, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE EXPANS [...]
|
LIQUIDADO |
33.997,79 |
|
| 24/08/2026 |
24080003
CONSÓRCIO PÚB DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATEÚS
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REPASSE REFERENTE À GESTÃO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE CRATEÚS RAIMUNDO SOARES RESENDE, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE EXPANS [...]
|
EMPENHADO |
33.997,79 |
|
| 24/08/2026 |
24080002
CONSÓRCIO PÚB DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATEÚS
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REPASSE REFERENTE GESTÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS- CEO-R/CRATEÚS SILVIO GERALDO FIGUEIREDO FROTA, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, PA [...]
|
LIQUIDADO |
7.887,59 |
|
| 24/08/2026 |
24080002
CONSÓRCIO PÚB DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATEÚS
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REPASSE REFERENTE GESTÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS- CEO-R/CRATEÚS SILVIO GERALDO FIGUEIREDO FROTA, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, PA [...]
|
EMPENHADO |
7.887,59 |
|
| 24/08/2026 |
24080001
MARIA KERLIANE MOURA S. OLIVEIRA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE À VIAGEM À CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARTICIPAR DE INTERCÂMBIO PARA REALIZAR AS ATIVIDADES INERENTES ÁS ATRIBUIÇÕES ASSUMIDAS, JUNTO AO PRÊMIO ESCOLA NOTA DEZ, NA [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 24/08/2026 |
24080001
MARIA KERLIANE MOURA S. OLIVEIRA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
VIAGEM À CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARTICIPAR DE INTERCÂMBIO PARA REALIZAR AS ATIVIDADES INERENTES ÁS ATRIBUIÇÕES ASSUMIDAS, JUNTO AO PRÊMIO ESCOLA NOTA DEZ, NA ESCOLA MUNICIPAL VERE [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 24/08/2026 |
24080001
MARIA KERLIANE MOURA S. OLIVEIRA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
VIAGEM À CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARTICIPAR DE INTERCÂMBIO PARA REALIZAR AS ATIVIDADES INERENTES ÁS ATRIBUIÇÕES ASSUMIDAS, JUNTO AO PRÊMIO ESCOLA NOTA DEZ, NA ESCOLA MUNICIPAL VERE [...]
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
| 24/08/2026 |
21080008
OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL COM CESSÃO DE USO DE CILINDRO, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE QUITÉRIA DE LIMA, DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA [...]
|
LIQUIDADO |
3.064,00 |
|
| 24/08/2026 |
21080007
3T CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, NAS LOCALIDADES: SANTA ROSA II E ATALHO NO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE, CONFORME PT Nº 1096674-91..
|
LIQUIDADO |
133.003,56 |
|
| 24/08/2026 |
19080008
CENTRAL ATACADISTA LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2026.08.19-0001.
|
LIQUIDADO |
695,52 |
|
| 24/08/2026 |
19010029
ARIMA - CONSULT. ATUARIAL, FINANC. E MERCAD. LTDA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA PARA ADESÃO, IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA DE REGULARIDADE PREVIDENCIÁRIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMEN [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 24/08/2026 |
17080030
COMERCIAL YNOVAR DE AZ LTDA
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO CREAS DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2026.08.17-0014.
|
LIQUIDADO |
3.682,71 |
|
| 24/08/2026 |
17080029
COMERCIAL YNOVAR DE AZ LTDA
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO CREAS DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2026.08.17-0013.
|
LIQUIDADO |
3.074,99 |
|
| 24/08/2026 |
17080028
COMERCIAL YNOVAR DE AZ LTDA
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO À SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA, DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2026.08.17-0008.
|
LIQUIDADO |
522,18 |
|
| 24/08/2026 |
17080027
COMERCIAL YNOVAR DE AZ LTDA
|
12 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2026.08.17-0004.
|
LIQUIDADO |
1.155,93 |
|
| 24/08/2026 |
17080026
COMERCIAL YNOVAR DE AZ LTDA
|
11 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2026.08.17-0003.
|
LIQUIDADO |
1.298,50 |
|
| 24/08/2026 |
17080025
COMERCIAL YNOVAR DE AZ LTDA
|
09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2026.08.17-0002.
|
LIQUIDADO |
1.296,29 |
|
| 24/08/2026 |
17080024
COMERCIAL LEONARDO EIRELI - EPP
|
11 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2026.08.17-0 [...]
|
LIQUIDADO |
388,45 |
|
| 24/08/2026 |
17080023
COMERCIAL LEONARDO EIRELI - EPP
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2026.08.17-0021.
|
LIQUIDADO |
534,80 |
|
| 24/08/2026 |
17080022
COMERCIAL LEONARDO EIRELI - EPP
|
09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 20 [...]
|
LIQUIDADO |
441,81 |
|
| 24/08/2026 |
17080021
COMERCIAL LEONARDO EIRELI - EPP
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2026.08.17-0020.
|
LIQUIDADO |
12.590,18 |
|
| 24/08/2026 |
17080020
COMERCIAL LEONARDO EIRELI - EPP
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE [...]
|
LIQUIDADO |
4.239,09 |
|
| 24/08/2026 |
17080019
COMERCIAL LEONARDO EIRELI - EPP
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2026.08.17-0019.
|
LIQUIDADO |
1.526,79 |
|
